Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301641525   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 7/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.08.2016  02.09.2016 
1301641524   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 7/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.08.2016  02.09.2016 
1301641522   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 7/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.08.2016  02.09.2016 
1301641521   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 7/2016  8 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.08.2016  02.09.2016 
1301641620   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 8/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.09.2016  07.10.2016 
1301641619   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 8/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.09.2016  07.10.2016 
1301641618   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 8/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.09.2016  07.10.2016 
1301641617   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 8/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.09.2016  07.10.2016 
1301641616   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 8/2016  22,68 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.09.2016  07.10.2016 
1301641688   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 9/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.10.2016  04.11.2016 
1301641687   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 9/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.10.2016  04.11.2016 
1301641686   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 9/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.10.2016  04.11.2016 
1301641685   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 9/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.10.2016  04.11.2016 
1301641684   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 9/2016  16,88 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.10.2016  04.11.2016 
1301641907   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 11/2016  42,04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2016  19.12.2016 
1301640933   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 4/2016  16,68 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.05.2016  03.06.2016 
1301641523   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.služby za 7/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.08.2016  02.09.2016 
1301641188   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  531,92 € 
vrátane DPH
  25/2016  19.05.2016  15.07.2016 
1301640673   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  99,46 € 
vrátane DPH
  21/2016  18.04.2016  13.06.2016 
1301640211   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery, valce  262,75 € 
vrátane DPH
  3/2016  03.02.2016  01.04.2016 
1301640186   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery, valce  978,70 € 
vrátane DPH
  1/2016  18.01.2016  14.03.2016 
1301640596   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery,valce  723 € 
vrátane DPH
  18/2016  30.03.2016  19.05.2016 
1301640020   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 12/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    05.01.2016  14.01.2016 
1301640575   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, B.Bystrica
46268995  upratovacie služby za 2/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    07.03.2016  30.03.2016 
1301640611   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 3/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    04.04.2016  28.04.2016 
1301640939   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 4/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    06.05.2016  31.05.2016 
1301641233   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
  upratovacie služby za 5/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    03.06.2016  01.07.2016 
1301641436   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 6/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    04.07.2016  28.07.2016 
1301641518   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 7/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    04.08.2016  31.08.2016 
1301641594   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 8/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    05.09.2016  29.09.2016 
1301641692   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 9/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    10.10.2016  28.10.2016 
1301641909   AB FACILITY, s r.o.
Eisteinova 21, Bratislava
44390823  upratovanie priestorov úradu - za 11/2016  1 812,14 € 
vrátane DPH
realizačná zmluva č.535/130/2016    07.12.2016  27.12.2016 
1301640235   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, B.Bystrica
46268995  upratovanie za 1/2016  1 035 € 
bez DPH
    10.02.2016  02.03.2016 
1301641779   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovanie za 10/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    07.11.2016  01.12.2016 
1301641675   SIGNO, s r.o.
Tatranská cesta 68, Ružomberok
43930824  vlajky  99,96 € 
vrátane DPH
  42/2016  05.10.2016  17.10.2016 
1301640588   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  voda do ostrekovača  54 € 
bez DPH
  17/2016  21.03.2016  30.03.2016 
1301640232   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
  voda do ostrekovačov  48 € 
bez DPH
  6/2016  09.02.2016  18.02.2016 
1301641602   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné za 8/2016  352,51 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    08.09.2016  29.09.2016 
1301640413   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2016  391,94 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.03.2016  23.03.2016 
1301640202   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2016  530,35 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    01.02.2016  22.02.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť