Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301641485   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt.priestorov-archív na 7/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    15.07.2016  26.07.2016 
1301640653   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebytových priestorov na 4/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva o nájme z 5.11.2013    14.04.2016  18.04.2016 
1301641800   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom za 11/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    15.11.2016  24.11.2016 
1301640951   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom za 5/2016 - archív  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    12.05.2016  19.05.2016 
1301641628   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom za 9/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    16.09.2016  27.09.2016 
1301641943   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 € 
vrátane DPH
  56/2016  16.12.2016  20.12.2016 
1301640233   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
  prezutie pneumatík  288 € 
bez DPH
  52/2015  09.02.2016  18.02.2016 
1301641423-28   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ. MV  164,88 € 
vrátane DPH
  26/2016  29.06.2016  21.07.2016 
1301641784   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ. MV.  196,80 € 
vrátane DPH
  60/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641788   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  52/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641787   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  53/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641786   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  21,60 € 
vrátane DPH
  54/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641785   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služ.MV  376,80 € 
vrátane DPH
  61/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641530   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na Škoda Superb  377,88 € 
vrátane DPH
  28/2016  08.08.2016  24.08.2016 
1301641847   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  796,64 € 
bez DPH
  62/2016  22.11.2016  14.12.2016 
1301641690   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  1 153 € 
bez DPH
  47/2016  10.10.2016  20.10.2016 
1301640613   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  864,60 € 
bez DPH
  10/2016  01.04.2016  11.04.2016 
1301641920   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok - frankovací stroj  144 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    09.12.2016  27.12.2016 
1301641871   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Serv.prehliadka a oprava služ. MV  989,99 € 
vrátane DPH
  63/2016  05.12.2016  27.12.2016 
1301641517   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služieb za 7/2016  143,28 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    01.08.2016  24.08.2016 
1301640428   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    09.03.2016  14.03.2016 
1301640220   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 1/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.02.2016  12.02.2016 
1301640001   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
00003222  servis výťahu za 12/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.01.2016  14.01.2016 
1301640637   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 3/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    11.04.2016  13.04.2016 
1301640941   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 4/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    06.05.2016  12.05.2016 
1301641235   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 5/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    03.06.2016  14.06.2016 
1301641442   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 6/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.07.2016  13.07.2016 
1301641532   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 7/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.08.2016  12.08.2016 
1301641601   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 8/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.09.2016  13.09.2016 
1301640625   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  servisná prehliadka služ. MV - OCTAVIA  197,18 € 
bez DPH
  19/2016  01.04.2016  11.04.2016 
1301640216   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  servisná prehliadka služ. MV - SUPERB  264,36 € 
bez DPH
  67/2015  09.02.2016  18.02.2016 
1301641790   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena oleja  109,72 € 
vrátane DPH
  57/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641789   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena oleja  109,72 € 
vrátane DPH
  55/2016  14.11.2016  14.12.2016 
1301641872   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  služby za nájomné na 12/2016 - preddavky  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    05.12.2016  14.12.2016 
1301641728   Inmedia Slovakia, s r.o.
Švabinského 1, Bratislava
48130575  sms kredit  35 € 
bez DPH
      28.10.2016 
1301640610   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 3/2016  338, 65 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.04.2016  22.04.2016 
1301541552   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa budov za 7/2016  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.08.2016  09.09.2016 
1301640945   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov za 18.3-31.3.2016  758,41 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    05.05.2016  12.05.2016 
1301641497   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov za 6/2016  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.07.2016  11.08.2016 
1301641671   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá - september 2016  143,28 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    05.10.2016  28.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť