Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441640268 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640272 | HOMED, s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
36699314 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640270 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640271 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhr. zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640269 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640256 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov | 2288,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M_OVO | 05.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640255 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina |
31611630 | samolepiacwe štítky, toner do frank,stroja | 224,76 vrátane DPH |
obj.1441640045 | 12.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640262 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov | 5066,29 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb VOB/41/2016-M_OVO | 16.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640251 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt. plyn 04/2016 | 306,21 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640278 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exek. | 45,88 vrátane DPH |
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015 | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640287 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 06/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640277 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., 04-05/16Gelnica | 809,99 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640286 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640285 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640265 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
30794536 | orange 05-06/2016 | 659,76 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 19.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640280 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640283 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2016 Krompachy | 853,4 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640276 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 421,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640060 | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1094,28 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640201 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 564,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 1.398,16 vrátane DPH |
tonery iné ako HP | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1 667,04 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 208,12 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 126,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640297 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 749,91 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640307 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S | 693,77 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640308 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53 | 259,13 vrátane DPH |
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ.05/2016 SNV | 1307,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640310 | Slovanet, a.s. Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 06/16 | 785,48 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640312 | Elektronik - Hricko Strojnícka 6/33, Spišská ová Ves |
17301424 | šnúra HDMI vidlica/DVI | 72,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640055 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2016 | 7,05 bez DPH |
zmluva | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt- úver 05/16 GL+KR | 4.033,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640302 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovory 05/2016 | 379,54 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640303 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 05/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640304 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 05/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640305 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 05/2016 | 1 409,46 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640306 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 05/2016 | 1 353,02 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640238 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.potrieb | 2 455,93 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 |