Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640095   Mruk. ambul.s.r.o.
Zimná 55
36598356  úhrada zdrav. výkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    24.02.2016  25.02.2016 
1441640091   AMBIKO, s.r.o. Mudr. Kovalčíková
Chrapčiakova 1, SNV
36830461  úhrada zdrav. výkonov  334,56 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    17.02.2016  25.02.2016 
1441640087   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. výkonov  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    15.02.2016  25.02.2016 
1441640086   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  úhrada zdrav. výkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    15.02.2016  25.02.2016 
1441640085   Hrebenárová Beata Mudr.
Dunajská 48, SNV
36811858  úhrada zdrav. výkonov  48,79 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR    15.02.2016  25.02.2016 
1441640075   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 01/2016  352,74 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.02.2016  26.02.2016 
1441640074   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 01/2016  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.02.2016  26.02.2016 
1441640073   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 01/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.02.2016  26.02.2016 
1441640072   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2016  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.02.2016  26.02.2016 
1441640076   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 01/16  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.02.2016  26.02.2016 
1441640093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA
47079690  stravovacie poukážky 02/2016  223,91 
bez DPH
Dohoda o pristúp.64/OF/2015    19.02.2016  26.02.2016 
1441640079   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA
47079690  stravovacie poukážky 02/2016  17984,51 
bez DPH
Dohoda o pristúp.64/OF/2015    11.02.2016  26.02.2016 
1441640050   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 01/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ.č.Z201514796    03.02.2016  26.02.2016 
1441640094   BOP-Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, SNV
36591441  program.ovládačov  22,51 
vrátane DPH
  obj.č.1441640018  23.02.2016  29.02.2016 
1441640077   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29
00000053  oprava faxu  36,00 
vrátane DPH
  obj. č. 1441640010  11.02.2016  02.03.2016 
1441640082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn 01/2016  3073,24 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    12.02.2016  02.03.2016 
1441640098   Nezábudka s.r.o.
Letná 39, SNV
47968834  preprav. vozík -FB-15ON  61,90 
vrátane DPH
  obj. č. 1441640013  29.02.2016  02.03.2016 
1441640099   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
36500968  vod. stoč.,zráž.,26.1-22.2/2016  618,80 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    29.02.2016  08.03.2016 
1441640106   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/16  959,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016 
1441640108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. SNV/O53, Gelnica 03/16  2235,36 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    02.03.2016  08.03.2016 
1441640105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/16 Gelnica  2187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016 
1441640107   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 03/16  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.03.2016  08.03.2016 
1441640103   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 02/2015 Krompachy  1626,31 
vrátane DPH
zml.o dod. tep.2011/ÚPSVR    02.03.2016  08.03.2016 
1441640102   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 01-02/16  480,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    01.03.2016  08.03.2016 
1441640123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA
47079690  strav. lístky 03/2016  17016,40 
bez DPH
91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k RD    08.03.2016  11.03.2016 
1441640116   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 SNV
45462399  úhrada zdrav. výk.  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016 
1441640119   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhrada zdrav. výk.  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016 
1441640118   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhrada zdrav. výk.  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016 
1441640121   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4,053 11 Smižany
36596868  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016 
1441640117   Železniťné zdravot.Košice , s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016 
1441640120   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR    07.03.2016  11.03.2016 
1441640124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  hovory 02/16  103,74 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    08.03.2016  11.03.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016 
1441640125   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  prenájom rohože 02/2016  126 
vrátane DPH
zmluva o serv. službe    08.03.2016  11.03.2016 
1441640126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV  1833,28 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    1833,28  11.03.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016 
1441640032   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
30794536  tonery iné ako HP  1520,18 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    26.01.2016  11.03.2016 
1441640092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
356972701  orange-13.02-12.03/16  671,32 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.02.2016  11.03.2016 
1441640100   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   1321,81 
vrátane DPH
  obj.č. 1441640014  29.02.2016  11.03.2016 
1441640101   Papirex
Hutnícka 3/20, 05201 SNV
10761471  opr.skartátora PRIMO 1200  56,40 
vrátane DPH
  obj. č.1441640021  01.03.2016  11.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť