Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391640198   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  622,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.07.2016  27.07.2016  28.7.2016 
1391640191   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.07.2016  08.07.2016  27.7.2016 
1391640190   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.07.2016  08.07.2016  27.7.2016 
1391640172   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  695,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.06.2016  28.06.2016  14.7.2016 
1391640150   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2016  10.06.2016  29.6.2016 
1391640148   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2016  10.06.2016  29.6.2016 
1391640127   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  616,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.05.2016  24.05.2016  9.6.2016 
1391640120   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.05.2016  05.05.2016  25.5.2016 
1391640119   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.05.2016  05.05.2016  25.5.2016 
1391640100   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  726,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.04.2016  26.04.2016  9.5.2016 
1391640070   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  780,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2016  20.03.2016  5.4.2016 
1391640061   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640060   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640036   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  212,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640028   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.02.2016  08.02.2016  24.2.2016 
1391640027   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.02.2016  08.02.2016  24.2.2016 
1391640013   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - dobropis  64,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.01.2016  09.02.2016  10.2.2016 
1391640012   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - dobropis  362,54 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.01.2016  11.01.2016  10.2.2016 
1391640016   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  184,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.01.2016  21.01.2016  28.1.2016 
1391640006   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1550,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    07.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1391640005   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  65,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    07.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1391640096   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    04.04.2016  12.04.2016  9.5.2016 
1391540413   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  298,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    22.12.2015  28.12.2015  18.1.2016 
1391540422   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    29.12.2015  30.12.2015  18.1.2016 
1391640371   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  261,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    21.12.2016  23.12.2016  29.12.2016 
1391640334   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  178,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    21.11.2016  30.11.2016  12.12.2016 
1391640267   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  232,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    22.09.2016  30.09.2016  11.10.2016 
1391640243   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  295,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.08.2016  31.08.2016  14.9.2016 
1391640216   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  306,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.07.2016  08.08.2016  25.8.2016 
1391640185   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  153,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    01.07.2016  07.07.2016  27.7.2016 
1391640180   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  237,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    24.06.2016  28.06.2016  15.7.2016 
1391601791   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné		   Preplatok za poskytovanie služieb zo zálohových platieb za elektrickú energiu  55,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2010 o výpožičke nebytových priestorov    08.04.2016  26.04.2016  25.5.2016 
1391640370   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  143,21 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000093125PO2015    21.12.2016  23.12.2016  29.12.2016 
1391640209   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov  138,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 140/ON/2013 o výpožičke nehnuteľnosti majetku štátu    13.07.2016  15.07.2016  28.7.2016 
1391601965   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná 16, 08001 Prešov		   Vykonávanie opatrení SPODaSK  8312,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2016    15.04.2016  19.04.2016  5.5.2016 
1391601790   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Preplatok za poskytovanie služieb zálohových platieb vodné, stočné  81,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2010 o výpožičke nabytových priestorov    08.04.2016  26.04.2016  25.5.2016 
1391605499   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Poskytnutie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.12.2016  02.12.2016  12.12.2016 
1391605183   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Ochrana objektov za mesiac november  3,98 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    02.11.2016  08.11.2016  29.11.2016 
1391604494   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    05.09.2016  08.09.2016  30.9.2016 
1391604063   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Poskytovanie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.08.2016  08.08.2016  25.8.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť