Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391640228   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  545,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.08.2016  25.08.2016  13.9.2016 
1391640222   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    01.08.2016  11.08.2016  25.8.2016 
1391640221   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    01.08.2016  11.08.2016  25.8.2016 
1391640198   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  622,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.07.2016  27.07.2016  28.7.2016 
1391640191   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.07.2016  08.07.2016  27.7.2016 
1391640190   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.07.2016  08.07.2016  27.7.2016 
1391640172   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  695,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.06.2016  28.06.2016  14.7.2016 
1391640150   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2016  10.06.2016  29.6.2016 
1391640148   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2016  10.06.2016  29.6.2016 
1391640127   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  616,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.05.2016  24.05.2016  9.6.2016 
1391640120   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.05.2016  05.05.2016  25.5.2016 
1391640119   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.05.2016  05.05.2016  25.5.2016 
1391640100   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  726,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.04.2016  26.04.2016  9.5.2016 
1391640070   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  780,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2016  20.03.2016  5.4.2016 
1391640061   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640060   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640036   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  212,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640028   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.02.2016  08.02.2016  24.2.2016 
1391640027   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.02.2016  08.02.2016  24.2.2016 
1391640013   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - dobropis  64,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.01.2016  09.02.2016  10.2.2016 
1391640012   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny - dobropis  362,54 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.01.2016  11.01.2016  10.2.2016 
1391640016   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  184,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.01.2016  21.01.2016  28.1.2016 
1391640006   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1550,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    07.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1391640005   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  65,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    07.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1391640095   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    04.04.2016  12.04.2016  9.5.2016 
1391640050   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  204,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    19.02.2016  23.02.2016  25.2.2016 
1391540415   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  129,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    23.12.2015  28.12.2015  18.1.2016 
1391640271   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  129,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    26.09.2016  30.0092016  13.10.2016 
1391640091   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  143,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    04.04.2016  12.04.2016  27.4.2016 
1391640308   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  317,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    27.10.2016  31.10.2016  29.11.2016 
1391640144   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  309,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.05.2016  31.05.2016  9.6.2016 
1391640111   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  269,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    22.04.2016  29.04.2016  10.5.2016 
1391640084   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  234,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    18.03.2016  29.03.2016  6.4.2016 
1391640369   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  365,19 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    21.12.2016  23.12.2016  29.12.2016 
1391640343   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  695,57 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.12.2016  19.12.2016  27.12.2016 
1391640336   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  307,85 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.11.2016  30.11.2016  12.12.2016 
1391640323   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHN  733,32 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.11.2016  14.11.2016  29.11.2016 
1391640302   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  272,09 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    21.10.2010  28.10.2016  29.11.2016 
1391640285   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  880,18 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    11.10.2016  17.10.2016  11.11.2016 
1391640269   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  196,99 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.09.2016  30.09.2016  13.10.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť