Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640523   MUDr. Mária Augustínová, s.r.o.
Jána Nerudu 465/23, 01851 Nová Dubnica
47324368  lekárske nálezy  34,85 
bez DPH
    21.12.2016  22.12.2016 
1131640522   MADOV s.r.o.
Petovka 46, 913 26 Motešice
2020178105  spotrebný materiál  503,33 
vrátane DPH
  95/2016  21.12.2016  22.12.2016 
1131640536   STRABAG Property and Facility Services s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  DBS. zdvíhacie zariadenie- výťah  -808,45 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    30.12.2016  23.12.2016 
1131640527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016- TN  -211,27 
vrátane DPH
9/2013/OE    27.12.2016  23.12.2016 
1131640526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016 -DCA  -79,43 
vrátane DPH
9/2013/OE    17.12.2016  23.12.2016 
1131640521   MUDr. Gáboríková Magdaléna
SNP 15, 914 51 Trenčianske Teplice
31198694  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    20.12.2016  23.12.2016 
1131640520   STRABAG Property and Facility Services s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 11/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO     20.12.2016  23.12.2016 
1131640524   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 91101 Trenčín
36880574  Obálka DVR B6- 3 bal.  110,40 
vrátane DPH
  94/2016  23.12.2016  27.12.2016 
1131640525   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty 1. -15.12.2016  309,02 
vrátane DPH
002863/73120/2004     27.12.2016  28.12.2016 
1131640537   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  2000,00 
bez DPH
    30.12.2016  29.12.2016 
1131640532   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
1131640530   BRENO s.r.o.
Ku Štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  koberec  71,88 
vrátane DPH
  96/2016  28.12.2016  29.12.2016 
1131640539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  500,00 
bez DPH
    30.12.2016  30.12.2016 
1131640538   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  3700,00 
bez DPH
    30.12.2016  30.12.2016 
1131640535   MUDr. Chalupková Gabriela
Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín
31199062  lekárske nálezy  69,70 
bez DPH
    29.12.2016  30.12.2016 
1131640534   MUDr. Fogašova Iveta
Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín
44685432  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
    29.12.2016  30.12.2016 
1131640533   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet   543,66 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014     29.12.2016  30.12.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť