Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA  332,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016 - TN  1546,96 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640122   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 02/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640123   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 02/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640124   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640125   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 02/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640126   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory   784,42 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640127   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2016  2292,65 
bez DPH
    15.3.2016  21.03.2016 
1131640128   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy   41,82 
bez DPH
    15.3.2016  17.03.2016 
1131640129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 02/2016  -71,62 
bez DPH
    16.3.2016  16.03.2016 
1131640130   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava ABS na SMV Škoda Octavia TN 799 BR  49,98 
vrátane DPH
  20/2016  16.3.2016  21.03.2016 
1131640131   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016  1723,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.3.2016  21.03.2016 
1131640132   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  3520,49 
vrátane DPH
332/OI/2015  29/2016  23.3.2016  15.04.2016 
1131640133   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  výmena pneumatík  99,98 
vrátane DPH
  26/2016  23.3.2016  29.03.2016 
1131640134   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  dodávka a výmena pneumatík  249,96 
vrátane DPH
  25/2016  23.3.2016  29.03.2016 
1131640135   MUDr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640136   MUDr. Eckmannová Zuzana
gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199976  lekárske nálezy   20,91 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640137   MUDr. Berthótyová Viera
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198902  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640138   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  813,90 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015  28/2016  24.3.2016  15.04.2016 
1131640139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  536,55 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.3.2016  31.03.2016 
1131640140   KILLEC stavby s.r.o.
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín
47618094  oprava gumených hrán schodníc na schodisku  490,50 
bez DPH
  23/2016  30.3.2016  06.04.2016 
1131640141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    31.3.2016  29.03.2016 
1131640142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA  784,87 
bez DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.4.2016  12.04.2016 
1131640145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    5.4.2016  12.04.2016 
1131640146   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 03/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640147   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 03/2016  2452,13 
bez DPH
Z201539175_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 03/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.4.2016  12.04.2016 
1131640149   OTIS Výťahy, s.r.o.
Roňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 03/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    7.4.2016  11.04.2016 
1131640150   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
45584389  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640151   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640152   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy   13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640153   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640154   SPDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  poplatok za seminár "Európske trendy v práci s rodinou"  45 
bez DPH
    8.4.2016  29.02.2016 
1131640155   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  0,00 
vrátane DPH
002863/73120//2004    8.4.2016   
1131640156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016-TN  1307,14 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.4.2016  14.04.2016 
1131640157   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  fotovalce NON HP  547,85 
vrátane DPH
332/OI/2015  33/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640159   RR Plast, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
45722650  žalúzie  159,67 
vrátane DPH
  30/2016  11.4.2016  13.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť