Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640098   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  527,4 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    26.2.2016  08.03.2016 
1131640093   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rekonštrukcia plynovej kotolne Dubnica nad Váhom"  120,00 
vrátane DPH
    23.2.2016  08.03.2016 
1131640051   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1793,48 
vrátane DPH
332/OI/2015  8/2016  29.1.2016  08.03.2016 
1131640043   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  839,30 
vrátane DPH
333/OI/2015  9/2016  27.1.2016  08.03.2016 
1131640112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2016 - DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.3.2016  09.03.2016 
1131640111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2016 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.3.2016  09.03.2016 
1131640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640108   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 02/2016  2296,13 
bez DPH
Z201539175_Z    7.3.2016  09.03.2016 
1131640107   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 02/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    7.3.2016  09.03.2016 
1131640106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 02/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 02/2016  -71,62 
bez DPH
    16.3.2016  16.03.2016 
1131640128   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy   41,82 
bez DPH
    15.3.2016  17.03.2016 
1131640119   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016 
1131640118   BONNE SANTE, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 812 50 Trenčín
36346462  lekárske nálezy   62,73 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016 
1131640116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného pouk. U za 02/2016  7,20 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016 
1131640115   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
36672076  vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA  321,34 
vrátane DPH
7/2010/OHS    11.3.2016  17.03.2016 
1131640114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN  1756,74 
vrátane DPH
333/OI/2015    11.3.2016  17.03.2016 
1131640113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks  12505,80 
vrátane DPH
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016  27/2016  8.3.2016  17.03.2016 
1131640090   Xepap, spol. s r .o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  5640,44 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  14/2016  18.2.2016  17.03.2016 
1131640131   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016  1723,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.3.2016  21.03.2016 
1131640130   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava ABS na SMV Škoda Octavia TN 799 BR  49,98 
vrátane DPH
  20/2016  16.3.2016  21.03.2016 
1131640127   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2016  2292,65 
bez DPH
    15.3.2016  21.03.2016 
1131640126   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory   784,42 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640125   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 02/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640124   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640123   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 02/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640122   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 02/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016 - TN  1546,96 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA  332,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    31.3.2016  29.03.2016 
1131640137   MUDr. Berthótyová Viera
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198902  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640136   MUDr. Eckmannová Zuzana
gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199976  lekárske nálezy   20,91 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640135   MUDr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
    23.3.2016  29.03.2016 
1131640134   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  dodávka a výmena pneumatík  249,96 
vrátane DPH
  25/2016  23.3.2016  29.03.2016 
1131640133   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  výmena pneumatík  99,98 
vrátane DPH
  26/2016  23.3.2016  29.03.2016 
1131640139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  536,55 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.3.2016  31.03.2016 
1131640140   KILLEC stavby s.r.o.
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín
47618094  oprava gumených hrán schodníc na schodisku  490,50 
bez DPH
  23/2016  30.3.2016  06.04.2016 
1131640153   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
1131640152   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy   13,94 
bez DPH
    7.4.2016  11.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť