Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 05/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 05/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 05/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640243   MUDr. Petrášová Jana
Bánovská 123, 913 21 Trenč. Turná
37921347  lekárske nálezy   34,85 
bez DPH
    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640244   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2016  2213,90 
bez DPH
24/2004/OHS    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-TN  707,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-DCA  148,07 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640247   PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29, 911 01 Trenčín
31036279  vypracovanie posudkov pre VT  20,00 
vrátane DPH
  46/2016  16.6.2016  17.06.2016  20.7.2016 
1131640248   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 05/2016  69,68 
bez DPH
24/2004/OHS    16.6.2016  29.06.2016  20.7.2016 
1131640249   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 05/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640250   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016  1987,98 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640251   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava prevodovky na SMV Škoda Fabia TN342CV  414,05 
vrátane DPH
216/OVS/2016  41/2016  20.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640252   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, oprava spätného zrkadla na SMV Škoda Octavia TN 799 BR  263,44 
vrátane DPH
216/OVS/2016  43/2016  20.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640253   MUDr. Fogašová Iveta
Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín
44685432  lekárske nálezy  97,58 
bez DPH
    23.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640254   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava blatníka na SMV Škoda Fabia TN 342 CV  165,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  40/2016  27.6.2016  29.06.2016  20.7.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640257   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  102,01 
vrátane DPH
002863/73120/2004    28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640258   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  odstránenie poruchy napájania EZS  53,66 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  43a/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640259   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok-súhrnná faktúra  0,00 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.6.2016    21.7.2016 
1131640260   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  533,43 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    28.6.2016  21.06.2016  21.7.2016 
1131640262   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229  vzdelávacie služby - seminár  56,00 
vrátane DPH
    28.6.2016  24.06.2016  21.7.2016 
1131640263   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík - SMV Škoda Octavia TN 283 BS  27,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016  47/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640264   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia BL 126 KU  27,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016  48/2016  28.6.2016  29.06.2016  21.7.2016 
1131640265   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby nad paušál za 05/2016 (nákup všeobecného materiálu)-komplexná správa budov  21,10 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  43a/2016  30.6.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektrinu na 07/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektrinu na 07/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640270   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640271   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia TN 092 CM  27,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016  52/2016  6.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640272   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640273   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby nad paušál (nákup všeobecného materiálu) za 05/2016-komplexná správa budov  1,02 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640274   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 06/2016  2375,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.7.2016  22.07.2016  21.7.2016 
1131640275   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 06/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    8.7.2016  12.07.2016  21.7.2016 
1131640276   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  lekárske nálezy  41,82 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640277   JN LEKÁR s.r.o.
I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640278   MUDr. Renáta Raclavská
913 07 Bošáca 352
31198651  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
1131640279   ENMED, s.r.o.
Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín
45481288  lekárske nálezy  62,73 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016  21.7.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť