Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640166 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody | 191,00 bez DPH |
35/2016 | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640332 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 30.6.-28.7.2016 | 198,68 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640405 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo za 09/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1131640354 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo za 08/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.9.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1131640315 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo za 07/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
| 1131640270 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640295 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartidge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 222,30 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 59/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
| 1131640339 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 227,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.5.-15.5.2016 | 243,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640134 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | dodávka a výmena pneumatík | 249,96 vrátane DPH |
25/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1131640168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - DCA | 252,41 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640050 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | odstránenie zaseknutého lepiaceho štítka na valci a vyčistenie, výmena podávača štítkov | 256,75 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 3/2016 | 29.1.2016 | 03.02.2016 | 15.3.2016 |
| 1131640252 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, oprava spätného zrkadla na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 263,44 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 43/2016 | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 |
| 1131640181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.4.2016 | 269,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640371 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne HP 2015 | 272,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 60/2016 | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 |
| 1131640435 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatík na SMV TN 799 BR | 289,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 79/2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 |
| 1131640477 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 1.11.-15.11.2016 | 293,50 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640393 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čistenie kanalizácie | 300,00 vrátane DPH |
71/2016 | 29.9.2016 | 30.09.2016 | 28.10.2016 | |
| 1131640513 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016- DCA | 301 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 1. -15.12.2016 | 309,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640115 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA | 321,34 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
| 1131640120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA | 332,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
| 1131640226 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo za 04-05/2016-paušál | 343,44 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8.6.2016 | 21.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640420 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.8.-29.9.2016-DCA | 345,48 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640062 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava brzdového systému - Škoda Octavia TN 342 CV | 354,02 vrátane DPH |
4/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
| 1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
| 1131640169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - TN | 359,72 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640508 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia a cartridge do frank. stroja | 372 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 91/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1131640061 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA | 377,75 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640095 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách | 378,00 bez DPH |
17/2016 | 24.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640294 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016 | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640167 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640505 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 11/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640455 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 10/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640411 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 09/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1131640369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 08/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1131640327 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 07/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 06/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 05/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 |