Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2017241   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 06/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    04.07.2017  07.07.2017 
2017205   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 05/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.06.2017  09.06.2017 
2017174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017 
2017132   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 03/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.04.2017  11.04.2017 
2017095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 12/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.01.2017  13.01.2017 
2016174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017 
2016132   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 03/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.04.2017  11.04.2017 
2016095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017 
2016045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2016006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 12/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.01.2017  13.01.2017 
2017117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.03.2017  250,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.03.2017  27.03.2017 
2017117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.03.2017  250,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.03.2017  27.03.2017 
2016117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.03.2017  250,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.03.2017  27.03.2017 
2017429   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.11.2017  245,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    23.11.2017  30.11.2017 
2017184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017 
2017184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017 
2016184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017 
2017143   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-890 AU  220,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    18.04.2017  21.04.2017 
2017143   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-890 AU  220,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    18.04.2017  21.04.2017 
2016143   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-890 AU  220,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    18.04.2017  21.04.2017 
2017020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017 
2017020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017 
2016020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017 
2017458   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  odvoz veľkoobjem.kontajnera RA, Brezno  211,28 
vrátane DPH
  51/2017  14.12.2017  19.12.2017 
2017231   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do frankov.stroja  208,80 
vrátane DPH
  29/2017  23.06.2017  28.06.2017 
2017231   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do frankov.stroja  208,80 
vrátane DPH
  29/2017  23.06.2017  28.06.2017 
2017251   HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.
M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno
36050903  prenájom priestorov  200,00 
bez DPH
  19/2017  11.07.2017  21.07.2017 
2017251   HOTEL ĎUMBIER, s.r.o.
M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno
36050903  prenájom priestorov  200,00 
bez DPH
  19/2017  11.07.2017  21.07.2017 
2017022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017 
2017022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017 
2016022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017 
2017356   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava bŕzd na mot.vozidle BR-864 AV  194,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.10.2017  09.10.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017 
2016007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017 
2017232   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS a výmena akumulátora  177,96 
vrátane DPH
  20/2017  28.06.2017  07.07.2017 
2017232   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS a výmena akumulátora  177,96 
vrátane DPH
  20/2017  28.06.2017  07.07.2017 
2017353   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  serv.prehliadka mot.vozidla BL-299 KU  175,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.10.2017  09.10.2017 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť