Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2017042   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-01/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017 
2017042   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-01/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017 
2017043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  olej Addinol BR-864 AV  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017 
2017043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  olej Addinol BR-864 AV  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017 
2017044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017 
2017044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,20 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.02.2017  10.02.2017 
2017047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,20 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.02.2017  10.02.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2017049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2017049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2017050   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2017050   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2017051   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 01/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017051   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 01/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 01/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 01/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 01/2017  465,02 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 01/2017  465,02 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 01/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 01/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2017056   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2017056   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2017057   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 01/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.02.2017  17.02.2017 
2017057   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 01/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.02.2017  17.02.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017059   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -43,38 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    15.02.2017  28.02.2017 
2017059   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -43,38 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    15.02.2017  28.02.2017 
2017060   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 01/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    13.02.2017  17.02.2017 
2017060   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 01/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    13.02.2017  17.02.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť