Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017 
1041740143   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017 
1041740144   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 1/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017 
1041740142   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 1/2017  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017 
1041740141   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.04.2017  18.04.2017 
1041740140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 1603-31032017+údržba  300,9 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017 
1041740136   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 03/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.04.2017  18.04.2017 
1041740129   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lukács  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    03.04.2017  13.04.2017 
1041740128   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Husvéthová  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    31.01.2017  13.04.2017 
1041740125   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Puskelová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    29.03.2017  13.04.2017 
1041740124   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Csomor  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    29.03.2017  13.04.2017 
1041740139   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,74 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.04.2017  13.04.2017 
1041740138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.04.2017  13.04.2017 
1041740137   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    06.04.2017  13.04.2017 
1041740135   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 04/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.04.2017  13.04.2017 
1041740134   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 04/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017 
1041740133   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017 
1041740122   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Virágh  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    22.03.2017  06.04.2017 
1041740121   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Méhesová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    22.03.2017  06.04.2017 
1041740091   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 01,02/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.03.2017  06.04.2017 
1041740123   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 0103-15032017+údržba  300,9 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2017  30.03.2017 
1041740117   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Bodis  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017 
1041740116   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Csibová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017 
1041740115   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Drobný  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017 
1041740114   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Foldosová  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017 
1041740092   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 10-12/2016  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.03.2017  23.03.2017 
1041740120   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/399,79-Št/110,50-vyúčt.elektr.02/2017  510,29 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    17.03.2017  23.03.2017 
1041740105   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 02/2017  2649,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2017  23.03.2017 
1041740093   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov+2x výjazd  399,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    09.03.2017  23.03.2017 
1041740119   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 2/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.03.2017  23.03.2017 
1041740111   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 02/2017  918,4400000000001 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017 
1041740110   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017 
1041740107   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017 
1041740109   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017 
1041740108   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017 
1041740106   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  205,93 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    13.03.2017  17.03.2017 
1041740101   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM-spotreba 1602-28022017+údržba  533,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.03.2017  17.03.2017 
1041740090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2017  19,44 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.03.2017  14.03.2017 
1041740102   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017  434,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017 
1041740103   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017  584,40 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť