Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740123   Ambulancia praktického lekára MUDr.Garajová
Štefánikova 14, 985 11 Halič
36862258  zdravotné výkony  181,22 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740124   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740125   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740126   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740127   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740128   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  941,30 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740130   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  396,11 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740131   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT  926,39 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.1,4/2017  13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740132   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1459,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740133   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  6293,75 
vrátane DPH
    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740134   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740135   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740136   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740137   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740138   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  927,28 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740139   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov  3465,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    15.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740140   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -62,90 
vrátane DPH
    16.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1291740141   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  530,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740142   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    20.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740143   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    20.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740144   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    20.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740145   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby-oprava kotla  426,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.10/2017  20.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740146   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  696,72 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    22.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740147   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  vyúčt.preddavku za dobitie fran.stroja  15000,00 
vrátane DPH
    23.03.2017  16.03.2017  10.4.2017 
1291740148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  467,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1291740149   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava
00165182  ubytovacie služby  40,00 
bez DPH
pozvánka na školenie odborných poradcov    24.03.2017  31.03.2017  10.4.2017 
1291740150   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  -0,68 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    31.03.2017    10.4.2017 
1291740151   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby-oprava výťahu  259,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.17/2017  31.03.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740152   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  3,10 
vrátane DPH
OZ č.206200885    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740153   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  996,3200000000001 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.19/2017  03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740154   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  1471,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.18/2017  03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740155   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  1143,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.16/2017  03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740156   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740157   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť