Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291740217   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  884,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.05.2017  17.05.2017 
1291740276   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 5/2017  882,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.26,36,37/2017  12.06.2017  19.06.2017 
1291740385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.09.2017  07.09.2017 
1291740359   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  858,86 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2017  17.08.2017 
1291740345   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.08.2017  14.08.2017 
1291740305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.07.2017  12.07.2017 
1291740256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017 
1291740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.05.2017  09.05.2017 
1291740161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017 
1291740122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1291740080   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  854,66 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    13.02.2017  14.02.2017 
1291740099   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla  849,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.13/2017  24.02.2017  14.03.2017 
1291740500   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  825,82 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.11.2017  20.11.2017 
1291740341   Miroslav Demoč MD
  montáž sádrokart.steny  825,00 
vrátane DPH
  Obj.51/2017  01.08.2017  07.08.2017 
1291740117   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  813,96 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    08.03.2017  14.03.2017 
1291740565   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  811,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.12.2017  14.12.2017 
1291740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  800,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017 
1291740059   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  768,90 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    01.02.2017  03.02.2017 
1291740353   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  764,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.08.2017  14.08.2017 
1291740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017 
1291740574   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  750,96 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.81,82/2017  13.12.2017  19.12.2017 
1291740410   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  701,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.09.2017  18.09.2017 
1291740146   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  696,72 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    22.03.2017  27.03.2017 
1291740386   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.09.2017  07.09.2017 
1291740346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.08.2017  14.08.2017 
1291740306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    04.07.2017  12.07.2017 
1291740257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2017  12.06.2017 
1291740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.05.2017  09.05.2017 
1291740160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.04.2017  11.04.2017 
1291740121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1291740240   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  661,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.38/2017  22.05.2017  26.05.2017 
1291740070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  624,20 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017 
1291740023   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  599,39 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2017  13.01.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017 
1291740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  585,46 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    13.02.2017  21.02.2017 
1291740340   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  583,64 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    31.07.2017  07.08.2017 
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017 
1291740484   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  553,60 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.11.2017  09.11.2017 
1291740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  545,12 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017 
1291740307   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  544,36 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    04.07.2017  12.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť