Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231740260 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Nákup kontajnera na komun.odpad | 340,07 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-03/2017 z 15.03.2017 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 4.4.2017 | |
| 1231740166 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 12/2016, 01/2017 | 347,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 20.02.2017 | 23.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1231740453 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 354,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 1231740632 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 07/2017 | 357,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 22.8.2017 | |
| 1231740883 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2017 | 367,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1231740541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 06/2017 | 368,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 1231740931 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | 374,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 29.11.2017 | 11.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740869 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 379,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1231740194 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmes do ostrek., umytie auta | 384,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 1231740071 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 12/2016 | 385,00 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 17.01.2017 | 03.02.2017 | 9.2.2017 | |
| 1231741007 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. Vozidla | 391,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-10/2017 z 16.10.2017 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740020 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2016 | 396,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 1231740543 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmes do ostrek. | 414,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 1231740373 | MUDr. Križková Daniela Republikánska 6, 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 418,20 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 28.04.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1231740875 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 10/2017 | 425,44 vrátane DPH |
Zmluva 21VP_ZSE/2017E 20 | 13.11.2017 | 01.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740013 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 12/2016 | 441,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 16.1.2017 | |
| 1231740876 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2017 | 450,24 vrátane DPH |
Zmluva 21VP_ZSE/2017E 20 | 13.11.2017 | 01.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740371 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2017 | 469,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1231740785 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2017 | 470,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | |
| 1231740278 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,nemrz.zmes,zmes do ostrek.,žiarovka,umytie auta | 472,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
| 1231740831 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 4.Q 2017 | 474,84 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 7.11.2017 | |
| 1231740546 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 3.Q 2017 | 474,82 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 1231740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 05/2017 | 474,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 1231740296 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 2.Q 2017 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1231740067 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 1.Q 2017 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 13.01.2017 | 19.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 1231740369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 04/2017 | 478,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
| 1231740775 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, olej, zmes do ostrek., umytie auta | 483,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
| 1231740778 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 09/2017 | 486,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | |
| 1231740121 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2017-23.3.2018 | 497,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 13.02.2017 | 15.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 1231740459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2017 | 503,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 1231740832 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava náteru konštr.zábradlia na plošine pre imobilných | 507,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-08/2017 z 17.08.2017 | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1231740641 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2017 | 512,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 22.8.2017 | |
| 1231740286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2017 | 519,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1231740954 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmesi, umytie auta | 520,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 01/2017 | 522,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 20.2.2017 | |
| 1231740545 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2017 | 526,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 1231740879 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 13.11.2017 | 01.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1231740781 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.10.2017 | 02.11.2017 | 7.11.2017 | |
| 1231740710 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 1231740634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.08.2017 | 31.08.2017 | 31.8.2017 |