Faktúry 2017 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231740764   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 10/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.10.2017  11.10.2017 
1231740694   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 09/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.09.2017  08.09.2017 
1231740622   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 08/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2017  10.08.2017 
1231740523   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 07/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.07.2017  10.07.2017 
1231740445   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.06.2017  07.06.2017 
1231740347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.05.2017  11.05.2017 
1231740269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 04/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.04.2017  07.04.2017 
1231740185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 03/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    06.03.2017  10.03.2017 
1231740105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 02/2017  623,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    06.02.2017  09.02.2017 
1231740280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 03/2017  618,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.04.2017  13.04.2017 
1231740069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 12/2016  614,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    17.01.2017  19.01.2017 
1231740857   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny - vyúčtovanie 10/2017  604,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    30.10.2017  16.11.2017 
1231740204   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2017  575,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.03.2017  15.03.2017 
1231740015   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 12/2016  568,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    10.01.2017  12.01.2017 
1231740879   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 09/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    13.11.2017  01.12.2017 
1231740781   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 09/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.10.2017  02.11.2017 
1231740710   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 08/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.09.2017  02.10.2017 
1231740634   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 07/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.08.2017  31.08.2017 
1231740549   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 06/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.07.2017  01.08.2017 
1231740462   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 05/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.06.2017  03.07.2017 
1231740424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 04/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    15.05.2017  23.05.2017 
1231740288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 03/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.04.2017  03.05.2017 
1231740198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 02/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    13.03.2017  03.04.2017 
1231740112   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.02.2017  01.03.2017 
1231740076   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 12/2016  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    17.01.2017  03.02.2017 
1231740545   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 06/2017  526,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.07.2017  17.07.2017 
1231740117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 01/2017  522,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    13.02.2017  17.02.2017 
1231740954   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmesi, umytie auta  520,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.12.2017  14.12.2017 
1231740286   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2017  519,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.04.2017  21.04.2017 
1231740641   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2017  512,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    10.08.2017  18.08.2017 
1231740832   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava náteru konštr.zábradlia na plošine pre imobilných  507,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-08/2017 z 17.08.2017  23.10.2017  16.11.2017 
1231740459   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2017  503,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.06.2017  14.06.2017 
1231740121   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2017-23.3.2018  497,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    13.02.2017  15.03.2017 
1231740778   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 09/2017  486,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.10.2017  18.10.2017 
1231740775   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, olej, zmes do ostrek., umytie auta  483,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    09.10.2017  11.10.2017 
1231740369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 04/2017  478,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    09.05.2017  12.05.2017 
1231740831   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 4.Q 2017  474,84 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    24.10.2017  02.11.2017 
1231740546   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 3.Q 2017  474,82 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    12.07.2017  17.07.2017 
1231740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 05/2017  474,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    08.06.2017  14.06.2017 
1231740296   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 2.Q 2017  474,82 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    18.04.2017  21.04.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť