Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.07.2017  10.07.2017 
1421740194   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV   1 810,42 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170028  17.05.2017  08.06.2017 
1421740208   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016    02.06.2017  08.06.2017 
1421740187   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 723 CL  122,71 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170019  15.05.2017  17.05.2017 
1421740151   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017 
1421740150   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017 
1421740149   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  85,63 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017 
1421740108   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV  424,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017 
1421740106   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  110,27 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    31.03.2017  11.04.2017 
1421740099   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  45,43 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    20.03.2017  29.03.2017 
1421740086   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB  535,61 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170014  13.03.2017  24.03.2017 
1421740084   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  247,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017 
1421740083   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  240,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017 
1421740053   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  218,62 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740052   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 880,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740030   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 118 BV  24,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170003  06.02.2017  13.02.2017 
1421740025   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.02.2017  13.02.2017 
1421740013   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  13,99 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170001  23.01.2017  02.02.2017 
1421640559   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  47,63 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    16.01.2017  20.01.2017 
1421640549   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  149,11 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.01.2017  20.01.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017 
1421740495   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
207/142/2017  OV170110  19.12.2017  22.12.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017 
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017 
1421740333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2017  08.09.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017 
1421740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.07.2017  10.07.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017 
1421740167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.05.2017  12.05.2017 
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017 
1421740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.02.2017  13.02.2017 
1421740014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Michalovská 55, Sobrance odberného miesta 570694 obdobie 01.01.2016-12.12.2016  8,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    23.01.2017  02.02.2017 
1421640558   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba zemného plynu za rok 2016  357,31 EUR  
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    16.01.2017  20.01.2017 
1421740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01/2017  1 309,17 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2017  13.01.2017 
1421740280   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie 10 Er556/2006 Tibor Zirnzák  23,27 EUR 
vrátane DPH
10Er556/2006     14.07.2017  20.07.2017 
1421740505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2017  1 037,66 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2017  22.12.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť