Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017 
1421740471   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.10.-29.11.2017 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.10.-29.11.2017  365,08 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.12.2017  07.12.2017 
1421740461   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Juraj Ruskovský  9,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 562/2001    24.11.2017  07.12.2017 
1421740463   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2017  327,13 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    27.11.2017  01.12.2017 
1421740458   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni  1 292,29 EUR 
vrátane DPH
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087    23.11.2017  01.12.2017 
1421740457   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2017  1 048,93 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.11.2017  01.12.2017 
1421740456   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Melinda Demeterová  17,64 EUR 
vrátane DPH
Ex 2491/06    21.11.2017  27.11.2017 
1421740455   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Marek Antolík  13,65 EUR 
vrátane DPH
Ex 1524/06    21.11.2017  27.11.2017 
1421740453   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI476 CB   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    20.11.2017  27.11.2017 
1421740541   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 10/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.11.2017  27.11.2017 
1421740449   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    15.11.2017  27.11.2017 
1421740448   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI 11/2017  34, 43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2017  27.11.2017 
1421740447   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.11.2017  27.11.2015 
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013   
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017   
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017   
1421740444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 10/2017  659,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740442   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 10/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740441   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 10/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740440   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740439   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2017  3 013,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.11.2017  22.11.2017 
1421740435   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    14.11.2017  22.11.2017 
1421740434   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB  940,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.11.2017  22.11.2017 
1421740433   AB Facility s.r.o Baj
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovanie 10/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    13.11.2017  22.11.2017 
1421740432   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance   221,05 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017 
1421740431   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C  563,46 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017 
1421740430   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  135,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017 
1421740429   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017  229,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017 
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017   
1421740428   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 10/2017  247,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.11.2017  16.11.2017 
1421740427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
35763469  Telefónne poplatky 10/2017  82,26 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.11.2017  16.11.2017 
1421740426   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac október 2017  8,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2017  16.11.2017 
1421740425   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony   97,58 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z.z.    09.11.2017  16.11.2017 
1421740424   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 10/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.11.2017  16.11.2017 
1421740423   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany  230,78 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    06.11.2017  16.11.2017 
1421740422   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny P. O. Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany  11,54 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodoávke elektriny 33593/2017    06.11.2017  16.11.2017 
1421740421   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné obdobie 30.09.-30.10.2017  411,88 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.11.2017  16.11.2017 
1421740420   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.10.-31.10.2017  1 415,40 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.11.2017  16.11.2017 
1421740419   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  16.11.2017 
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť