Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740208   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
bez DPH		 216/OVS/2016    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740207   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov 05/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740166   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.05.2017  27.04.2017  5.6.2017 
1421740193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183  79,14 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    17.05.2017    5.6.2017 
1421740206   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záru    29.05.2017  23.05.2017  5.6.2017 
1421740205   IMPULZ PR s.r.o.
Brezova 1562/31,071 01 Michalovce		 48321087  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    26.05.2017  06.06.2017  5.6.2017 
1421740204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.05.-19.06.2017  331,71 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    25.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740202   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy exekúcie Ex 663/2004 ZINCATT s.r.o.  10,44 EUR 
bez DPH		 Ex 663/2004    25.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740202   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy exekúcie Ex 946/2005 Pavol Semivan  30,28 EUR 
bez DPH		 Ex 956/2005    25.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740201   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964  39,83 EUR 
bez DPH		 Ex 146/2015    23.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740199   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55  159,60 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    22.05.2017  26.05.2017  25.5.2017 
1421740198   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.05.-15.05.2017  821,08 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.05.2017  26.05.2017  25.5.2017 
1421740196   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 30794536  Vyúčtovacia faktúra rok 2016 NP DEI NS   8,50 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    19.05.2017  26.05.2017  25.5.2017 
1421740195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov za 04/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    19.05.2017  26.05.2017  25.5.2017 
1421740192   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 04/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740191   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP -Telefónia 04/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740190   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2017  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740189   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 04/2017  462,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017  23.5.2017 
1421740185   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom kancelárie NP DEI za 05/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016    15.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740184   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom, energie SPO CPS 05/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740183   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 04/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za apríl 2017  3 085,95 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740178   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony I.Q.2017  20,91 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740177   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 45469814  zdravotné výkony   97,58 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefonné poplatky 04/2017  86,84 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,		 35763469  Telefónne poplatky 04/2017  248,82 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za mesiac apríl 2017  9,60 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740145   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 36631124  Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180  92,50 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    18.04.2017    10.5.2017 
1421740172   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460		 36570460  vodné, stočné obdobie 31.03.2017-28.04.2017  291,07 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740171   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov za 04/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    05.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  206,90 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740173   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie obdobie 16.04.-28.04.2017  1 224,55 EUR  
vrátane DPH		 002863/73120/2004    17.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740165   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH		 RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017  5.5.2017 
1421740164   HREVA s.r.o
Odbojárov 2571/31, 071 01 Michalovce		 46955950  zdravotné výkony obdobie 02/2017 - 3/2017  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    02.05.2017  09.05.2017  5.5.2017 
1421740159   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.2017-19.05.2017  333,45 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť