Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1101740122   MUDr. Jarmila Kohoutová
Československej armády 19, 907 01 Myjava
34048634  Zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Výkaz k úhrade    3.3.2017  29.03.2017  5.4.2017 
1101740121   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 3/2017  91,- 
vrátane DPH
072/LO/05    3.3.2017  29.03.2017  5.4.2017 
1101740119   FINAL_CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    2.3.2017  29.03.2017  5.4.2017 
1101740118   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov NMnV-2/2017  35,34 
vrátane DPH
N9450    2.3.2017  10.03.2017  5.4.2017 
1101740116   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia  210,- 
bez DPH
469/OSOD/2016    28.2.2017  25.03.2017  5.4.2017 
1101740115   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 90701 Myjava
31445918  Teplo za rok 2016-dobropis  -2097,35 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    28.2.2017  08.03.2017  5.4.2017 
1101740113   Polymorf, s.r.o.
Družstevná 752/28, 906 13 Brezová pod Bradlom
36338508  Zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Výkaz k úhrade    20.2.2017  16.03.2017  5.4.2017 
1101740112   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2017  4 080,25 
vrátane DPH
8588/2016    20.2.2017  23.02.2017  5.4.2017 
1101740110   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Výkaz k úhrade    15.2.2017  08.03.2017  5.4.2017 
1101740109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za mesiac 1/2017-NMnV- dobropis  -32,08 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    15.2.2017  01.03.2017  5.4.2017 
1101740108   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo za 1/2017  3 976,51 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    14.2.2017  20.02.2017  5.4.2017 
1101740106   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS na pošte Myjava v mesiaci 1/2017- dobropis  -9,14 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.2.2017  27.02.2017  5.4.2017 
1101740105   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky 4.2.-3.3.2017  443,94 
vrátane DPH
43748/2013    13.02.2017  08.03.2017  5.4.2017 
1101740103   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu  809,65 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.2.2017  23.02.2017  30.3.2017 
1101740102   EVROFIN
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Pravidelná prehliadka  189,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj ...    13.2.2017  03.03.2017  30.3.2017 
1101740101   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 1/2017  50,15 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie odvozu zásielok zbernou jazdou    13.2.2017  23.02.2017  30.3.2017 
1101740100   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.2.2017  14.02.2017  30.3.2017 
1101740099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 1/2017  2,85 
bez DPH
Źiadosť o poskynutie služby PP na účet    10.2.2017  21.02.2017  30.3.2017 
1101740097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 1/2017-Správa a údržba siete LAN  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom. služieb    9.2.2017  08.03.2017  30.3.2017 
1101740096   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/17  859,02 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb    9.2.2017  08.03.2017  28.3.2017 
1101740095   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/2017  398,45 
vrátane DPH
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb    9.2.2017  08.03.2017  28.3.2017 
1101740094   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/2017  2 943,09 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. sl.    9.2.2017  08.03.2017  28.3.2017 
1101740093   SWAN,a .s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/17  510,72 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt.telekom. sl.    9.2.2017  08.03.2017  28.3.2017 
1101740091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel.poplatky 1/2017  42,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb    6.2.2017  16.02.2017  28.3.2017 
1101740090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel.poplatky 1/17  106,51 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb    6.2.2017  16.02.2017  28.3.2017 
1101740084   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.2.2017  23.02.2017  28.3.2017 
1101740082   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/17-Hv.40  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017  28.3.2017 
1101740081   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2017-Stará Turá  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017  28.3.2017 
1101740076   MUDr. Mitanová Denisa,MITAMED, s.r.o.
Mýtna 146/5, 91601 Stará Turá
44418311  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Výkaz k úhrade    26.1.2017  23.02.2017  28.3.2017 
1101740100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.02.2017  14.02.2017  16.2.2017 
1101740089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2017  10.02.2017  16.2.2017 
1101740087   EVROFIN Int. spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2017  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj...    06.02.2017  10.02.2017  16.2.2017 
1101740086   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2017  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj...    06.02.2017  10.02.2017  16.2.2017 
1101740079   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov 1/2017  35,34 
vrátane DPH
N9450    03.02.2017  10.02.2017  16.2.2017 
1101740077   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  Vodné, stočné 13.12.-31.12.2016  221,57 
vrátane DPH
PZ00196739_001    01.02.2017  08.02.2017  16.2.2017 
1101740075   MUDr. Gáliková Lenka
916 42 Moravské Lieskové 607
36129127  Zdravotné výkony 2016  62,73 
bez DPH
Výkaz k úhrade    25.01.2017  30.01.2017  16.2.2017 
1101740072   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2016  4080,25 
vrátane DPH
8588/2016    25.01.2017  30.01.2017  16.2.2017 
1101740068   MUDr. Skalická Vladimíra
ZS Vrbovce, 906 06
31203124  Zdravotné výkony 2016  13,94 
bez DPH
Výkaz k úhrade    24.01.2017  20.02.2017  16.2.2017 
1101740066   SERIAMED s.r.o.
Podhorská 5109/92, 921 01 Banka
47444657  Zdravotné výkony 2016  48,79 
bez DPH
Výkaz k úhrade    20.01.2017  16.02.2017  16.2.2017 
1101740065   MUDr. Láncoš Karol
913 21 Trenčianska Turná 1427
46707123  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Výkaz k úhrade    17.01.2017  10.02.2017  16.2.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť