Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1101740098   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Dodávka posypovej soli - Hv.40 v 1/2017  33,30 
vrátane DPH
502/110/2016  1101640095  10.2.2017  08.03.2017 
1101740082   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/17-Hv.40  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017 
1101740028   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce 12/2016- Nové Mesto nad Váhom  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    09.01.2017  03.02.2017 
1101740027   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce 12/2016-Stará Turá  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    09.01.2017  03.02.2017 
1101740026   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce Myjava 12/206  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    09.01.2017  03.02.2017 
1101740299   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104
31345212  Upratovacie práce MY- 6/17  833,62 
vrátane DPH
RZ č.502/110/2016 z 28.6.2017    6.7.2017  01.08.2017 
1101740467   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 10/2017 NMnV  530,14 
bez DPH
502/110/2016    06.11.2017  29.11.2017 
1101740425   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravká cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce ST-9/2017  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016 z 28.10.16    10.10.2017  27.10.2017 
1101740383   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 8/2017-NMnV  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    08.09.2017  05.10.2017 
1101740265   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce ST-5/17  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    8.6.2017  28.06.2017 
1101740081   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2017-Stará Turá  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017 
1101740321   ISS Facility Services, spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104
31345212  Hygienický materiál  269,44 
vrátane DPH
  1101740040 z 11.5.2017  12.7.2017  03.08.2017 
1101740301   ISS Facility Services, spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104
31345212  Upratovacie práce ST- 6/17  476,47 
vrátane DPH
RZ č.502/110/2016 z 28.10.16    6.7.2017  01.08.2017 
1101740300   ISS Facility Services, spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104
31345212  Upratovacie práce NM- 6/17  530,14 
vrátane DPH
RZ č. 502/110/2016 z 28.10.16    6.7.2017  01.08.2017 
1101740155   Jaroslav Kubinec-Jakub
Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779747  Motorové oleje  84,67 
vrátane DPH
  1101740024  30.03.2017  07.04.2017 
1101740440   JATROS, s.r.o.
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 10.10.2017  13.10.2017  09.11.2017 
1101740335   JATROS, s.r.o.
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade  21.07.2017  17.08.2017 
1101740051   JATROS, s.r.o.
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony 2016  48,79 
bez DPH
Výkaz k úhrade    16.01.2017  08.02.2017 
1101740206   JATROS, s.r.o. Všeobecný lekár pre dosp
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Výkaz k úhrade z 11. 04. 2017    19. 04. 2017  16. 05. 2017 
1101740543   JAZ-PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    21.12.2017  10.01.2018 
1101740248   JUDr. Lukáš Liščák-exekútorský úrad
Nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec
42400538  Trovy exekúcie  77,41 
vrátane DPH
Uznesenie    24.05.2017  07.06.2017 
1101740247   JUDr. Lukáš Liščák-exekútorský úrad
Nám. sv. Michalla 5/A, 920 01 Hlohovec
42400538  Trovy exekúcie  76,99 
vrátane DPH
Uznesenie    24.05.2017  07.06.2017 
1101740246   JUDr. Lukáš Liščák-exekútorský úrad
Nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec
42400538  Trovy exekúcie  96,76 
vrátane DPH
Uznesenie z 9.1.2017    24.05.2017  07.06.2017 
1101740506   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácie  672 
vrátane DPH
469/OSOD/2016    05.12.2017  21.12.2017 
1101740451   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia  1 260,- 
vrátane DPH
469/OSOD/2016 zo 6.9.2016    20.10.2017  09.11.2017 
1101740116   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia  210,- 
bez DPH
469/OSOD/2016    28.2.2017  25.03.2017 
1101740537   JUDr. Štefan Kvasnica-súdny exekútor
Závršky 1113/8, 907 01 Myjava
  Trovy na základe uznesenia VS2102009  42,95 
vrátane DPH
  Uznesenie z 23.10.2017  18.12.2017  28.12.2017 
1101740367   JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD.
Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
37913581  Trovy exekúcie  120,77 
vrátane DPH
  Uznesenie  17.08.2017  14.09.2017 
1101740497   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2017  13.12.2017 
1101740471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2017-ST   755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.11.2017  15.11.2017 
1101740411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015 z 29.4.15    03.10.2017  12.10.2017 
1101740376   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2017  1 044,25 
vrátane DPH
4091/2013    04.09.2017  14.09.2017 
1101740375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  15.09.2017 
1101740292   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101
35743565  Elektrina ST, MY 7/17  1044,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 4091/2013 zo 14.10.2013    4.7.2017  12.07.2017 
1101740291   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101
35743565  Plyn ST 7/2017  755,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.15    4.7.2017  12.07.2017 
1101740254   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2017  1 044,25 
vrátane DPH
4091/2013_1    02.06.2017  15.06.2017 
1101740253   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.06.2017  15.06.2017 
1101740217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.05.2017  10.05.2017 
1101740216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2017  1 044,25 
vrátane DPH
4091/2013    03.05.2017  10.05.2017 
1101740162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4/2017  1 044,25 
vrátane DPH
4091/2013    04.04.2017  12.04.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť