Faktúry 2017 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361740328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón biznis partner 05/2017  331,14 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.6.2017  09.06.2017  6.7.2017 
1361740327   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2017  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.6.2017  09.06.2017  6.7.2017 
1361740323   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom a služby PP 6/2017  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    6.6.2017  09.06.2017  6.7.2017 
1361740351   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne služby 06/2017  441,56 
vrátane DPH
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015    12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740349   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV BL996KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740348   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka s výmenou filtrov, brzdovej kvapaliny a oleja na SMV PP923CK  191,05 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  40/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740347   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, výmena skrutiek kolesa a umytie na SMV PP948BU  45,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2017, 39/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740346   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a umytie na SMV PP619BM  32,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2017, 39/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740345   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a umytie na SMV PP604BK  32,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2017, 39/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740344   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a umytie na SMV PP867CF  32,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2017, 39/2017  12.6.2017  14.06.2017  13.7.2017 
1361740343   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 05/2017  1034,76 
vrátane DPH
213-15.7.2008    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740342   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 05/2017  977,18 
vrátane DPH
213-15.7.2008    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740341   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2017  3068,34 
vrátane DPH
213-15.7.2008    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740340   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služby IP telefonia 05/2017  1326,06 
vrátane DPH
213-15.7.2008    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740339   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 05/2017  265,63 
vrátane DPH
213-15.7.2008    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740338   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX LE 05/2017  4,50 
vrátane DPH
155-1.11.2006    12.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina PP 05/2017 - vyúčtovanie  280,30 
vrátane DPH
335-29.9.2014    9.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740336   MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
37884077  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    7.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740335   MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    7.6.2017  14.06.2017  6.7.2017 
1361740360   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    9.6.2017  20.06.2017  19.7.2017 
1361740359   ANAED, s.r.o.
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
43847978  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    9.6.2017  20.06.2017  19.7.2017 
1361740355   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie EX 2703/2012  46,07 
vrátane DPH
áno    15.6.2017  20.06.2017  19.7.2017 
1361740354   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVaR 05/2017 - paušál  2284,55 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016    14.6.2017  20.06.2017  19.7.2017 
1361740353   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 05/2017  4611,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016    13.6.2017  20.06.2017  13.7.2017 
1361740352   Alemat.cz, spol. s r.o.
Svetogorská 2771/3, 390 05 Tábor
28159233  laminátor Renz  223,00 
bez DPH
nie  44/2017  13.6.2017  20.06.2017  13.7.2017 
1361740356   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie EX 1765/2011  43,07 
vrátane DPH
áno    15.6.2017  23.06.2017  19.7.2017 
1361740366   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 06/2017  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    23.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740365   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 06/2017  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    23.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740364   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom, služby 06/2017  877,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 516/136/2016    22.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740363   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom služby 06/2017 NP DEI NS  403,01 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 459/136/2016    22.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740362   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV PP923CK   542,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  43/2017  22.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740361   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 06/2017  260,14 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.6.2017  27.06.2017  19.7.2017 
1361740367   SOLARIS Poprad, s.r.o.
Sadova 364/15, 058 01 Gánovce
36517313  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    21.6.2017  28.06.2017  19.7.2017 
1361740373   JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exekúcie EX 288/2007  53,58 
vrátane DPH
    3.7.2017  06.07.2017  19.7.2017 
1361740372   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  opravav SMV PP867CF  185,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  46/2017  29.6.2017  06.07.2017  19.7.2017 
1361740371   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV PP604BK  2196,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  41/2017  29.6.2017  06.07.2017  19.7.2017 
1361740370   VIVIDUS, s.r.o.
Jarmočná 1301/10, 058 01 Poprad
36513351  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    29.6.2017  06.07.2017  19.7.2017 
1361740369   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky LE 06/2017  311,30 
vrátane DPH
361-11.8.2015    28.6.2017  06.07.2017  19.7.2017 
1361740388   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 06/2017  744,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.7.2017  13.07.2017  24.7.2017 
1361740387   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné U poukazy 06/2017  14,70 
bez DPH
155-1.11.2006    10.7.2017  13.07.2017  24.7.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť