Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371740302   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  vyúčtovanie poistné 2016  36,29 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č. 01/2011    04.04.2017  28.04.2017 
1371740670   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2017  388,44 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.09.2017  28.09.2017 
1371740272   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 3/2017  856,6 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    12.04.2017  26.04.2017 
1371740175   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 2/2017  1464,35 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    13.03.2017  28.03.2017 
1371740925   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2017  1085,46 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    13.12.2017  27.12.2017 
1371740824   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2017  344,21 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    08.11.2017  22.11.2017 
1371740137   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1/2017  1805,70 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    17.02.2017  03.03.2017 
1371740655   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn - dobropis  695,78 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    11.09.2017   
1371740030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 12/2016  1357,16 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    11.01.2017  17.01.2017 
1371740348   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn  419,33 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    10.05.2017  25.05.2017 
1371740303   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  vyúčtovanie odpad 2016  8,58 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č. 01/2011    04.04.2017  28.04.2017 
1371740273   Segľa Róbert Mgr.
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  vyúčtovanie exekučnej činnosti  29,95 
bez DPH
EX 886/06    12.04.2017  25.04.2017 
1371740027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  35,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017 
1371740829   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny  355,87 
vrátane DPH
RD č. 16446/2017    13.11.2017  28.11.2017 
1371740867   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  vyúčtovanie elektrina december 2016 - október 2017 - dobropis  10,86 
bez DPH
zmluva 2/2016    27.11.2017  29.11.2017 
1371740591   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 7/2017  400,24 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.08.2017  28.08.2017 
1371740512   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 6/2017  130,94 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.07.2017  31.07.2017 
1371740515   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 6/2017  356,43 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    13.07.2017  31.07.2017 
1371740452   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 5/2017  613,15 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.06.2017  21.06.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017 
1371740136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1/2017  896,09 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    16.02.2017  03.03.2017 
1371740796   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1.10.2017-14.10.2017  909,91 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2017  10.11.2017 
1371740753   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 09/2017  640,27 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.10.2017  19.10.2017 
1371740912   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina 11/2017  1423,37 
vrátane DPH
RD č. 16446/2017    12.12.2017  14.12.2017 
1371740921   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina   615,64 
vrátane DPH
RD č. 16446/2017    12.12.2017  14.12.2017 
1371740472   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina  701,63 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    28.06.2017  30.06.2017 
1371740271   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 3/2017  902,01 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.04.2017  21.04.2017 
1371740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 2/2017  1225,67 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    17.03.2017  07.04.2017 
1371740447   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - plyn 5/2017 - dobropis  383,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    12.06.2017  07.07.2017 
1371740310   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  vyúčtovanie - náklady spojené s užívaním nájmu   330,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 a dodatok č. 1    30.03.2017  05.05.2017 
1371740790   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  výroba pečiatok  96,- 
vrátane DPH
  101/2017/PO  30.10.2017  08.11.2017 
1371740724   REDPIXEL s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 5
45881090  výroba informačných tabúľ  49,68 
vrátane DPH
  104/2017/PO  04.10.2017  11.10.2017 
1371740289   Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie štúdie  480,- 
vrátane DPH
  23/2017/PO  24.04.2017  28.04.2017 
1371740432   FABOSTAV - Ing. Peter Fabík
Švábska 51, 080 05 Prešov
37259466  výmena kovania  97,01 
vrátane DPH
  110/2017/PO  05.10.2017  11.10.2017 
1371740634   Úkryt Stav s.r.o.
Znievska 13, 851 06 Bratislava
47328983  vykonanie odbornej prehliadky - revízia  150,- 
bez DPH
  84/2017/PO  06.09.2017  11.09.2017 
1371740969   Kosturjak Ondrej
Tulčík 122, 082 13
41875508  vykonaná preprava  18,- 
bez DPH
  174/2017/PO  27.12.2017  28.12.2017 
1371740779   Kosturjak Ondrej
Tulčík 122, 082 13
41875508  vykonaná preprava  60,- 
vrátane DPH
  119/2017/PO  23.10.2017  30.10.2017 
1371740971   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  578,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2017  05.01.2018 
1371740878   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  774,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.12.2017  13.12.2017 
1371740806   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  856,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.11.2017  14.11.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť