Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371740468   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory  512,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    26.06.2017  30.06.2017 
1371740459   SIM MED, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov
44194285  zdravotné služby  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    16.06.2017  28.06.2017 
1371740460   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany
36498955  zdravotné služby  104,55 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    16.06.2017  28.06.2017 
1371740461   J&B SB s.r.o.
Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, Levočská 38/OD JEDNOTA Prešov
46998471  nákup - prietokový ohrievač  49,90 
vrátane DPH
  66/2017/PO  20.06.2017  28.06.2017 
1371740463   Michňák Štefan
Prostejovska 4823/9, 080 01 Prešov
47876271  dodávka vertikálnych žalúzií  381,94 
vrátane DPH
  65/2017/PO  22.06.2017  28.06.2017 
1371740465   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  506,29 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.06.2017  28.06.2017 
1371740462   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup - varná konvica  95,20 
vrátane DPH
  67/2017/PO  20.06.2017  28.06.2017 
1371740458   LIEČ-PREV RK, s.r.o.
Svinia 082 32
46917951  zdravotné služby  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    15.06.2017  22.06.2017 
1371740457   PODHORSKÁ, s.r.o.
Reimanova 4, 080 01 Prešov
47507608  zdravotné služby  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    14.06.2017  22.06.2017 
1371740452   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 5/2017  613,15 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.06.2017  21.06.2017 
1371740454   LUX s.r.o. Prešov
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  nákup sáčkov do vysávača  56,16 
vrátane DPH
  63/2017/PO  14.06.2017  21.06.2017 
1371740453   LUX s.r.o. Prešov
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  nákup vysávača  99,50 
vrátane DPH
  62/2017/PO  14.06.2017  21.06.2017 
1371740449   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  521,79 
vrátane DPH
  46/2017/PO  12.06.2017  21.06.2017 
1371740455   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 5/2017  4569,12 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016    15.06.2017  21.06.2017 
1371740448   MUDr. Husková Eva
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  zdravotné služby  160,31 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    12.06.2017  20.06.2017 
1371740450   Pediater Novum,s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
47401877  zdravotné služby  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    13.06.2017  20.06.2017 
1371740451   JURAŠEK, s.r.o.
Východná 8, 082 21 Veľký Šariš
47953951  zdravotné služby  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    14.06.2017  20.06.2017 
1371740406   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka, oprava  348,24 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012    05.06.2017  19.06.2017 
1371740440   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom IP  1642,98 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.06.2017  19.06.2017 
1371740437   Pado MD, s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  zdravotné služby  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    08.06.2017  19.06.2017 
1371740443   swa
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory  1439,87 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.06.2017  19.06.2017 
1371740446   Kosturjak Ondrej
Tulčík 122, 082 13
41875508  preprava  18,00 
vrátane DPH
60/2017/PO    12.06.2017  19.06.2017 
1371740424   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. hovory, internet  135,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a zmluva č. 4/2016/PO     07.06.2017  19.06.2017 
1371740444   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.06.2017  19.06.2017 
1371740438   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné služby  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    09.06.2017  19.06.2017 
1371740442   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa siete  3966,42 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.06.2017  19.06.2017 
1371740441   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba   531,26 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.06.2017  19.06.2017 
1371740423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. hovory 6/2017  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2017  19.06.2017 
1371740422   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U 5/2017  17,10 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.06.2017  19.06.2017 
1371740445   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2017  5327,40 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.06.2017  19.06.2017 
1371740409   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/2017  1077,10 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.06.2017  16.06.2017 
1371740411   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/207  106,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.06.2017  16.06.2017 
1371740416   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  875,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.06.2017  16.06.2017 
1371740399   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo 5/2017  143,28 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    02.06.2017  16.06.2017 
1371740439   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  1252,04 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.06.2017  16.06.2017 
1371740412   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/2017  1759,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.06.2017  16.06.2017 
1371740408   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/2017  1194,59 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.06.2017  16.06.2017 
1371740410   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/2017  101,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.06.2017  16.06.2017 
1371740407   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky  428,00 
bez DPH
  53/2017/PO  05.06.2017  16.06.2017 
1371740403   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  prehliadka kotlov, servis zariadení  1670,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    25.05.2017  14.06.2017 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť