Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740294   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
00000000  spracovanie PPPU 5/2017  6,45 
vrátane DPH
    7.6.2017  14.06.2017 
1441740293   Slovak Telekom, a.s.
  hovory SNV  104,98 
vrátane DPH
zml. 1149643003    7.6.2017  14.06.2017 
1441740292   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  16,42 
vrátane DPH
  obj. 1441740001  7.6.2017  08.06.2017 
1441740291   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty na PHM  994,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    5.6.2017  08.06.2017 
1441740289   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
  hovory+inter.5/2017  244,72 
vrátane DPH
zml. 1149643003    5.6.2017  08.06.2017 
1441740288   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42
31687555  teplo za 5/2017 Krompachy  741,72 
vrátane DPH
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR    5.6.2017  08.06.2017 
1441740284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 06/2017 SNV 53,55 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    2.6.2017  07.06.2017 
1441740283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 06/2017 Gelnica  2234,80 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    2.6.2017  07.06.2017 
1441740282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  El.energ. SNV 55,GL 06/2017  2056,66 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    2.6.2017  07.06.2017 
1441740281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia Krompachy 06/2017  251,06 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    2.6.2017  07.06.2017 
1441740280   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starost. o vozidlá- 5/2017  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.6.2017  07.06.2017 
1441740274   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL231KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    26.5.2017  07.06.2017 
1441740273   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN850BF  185,84 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    26.5.2017  07.06.2017 
1441740272   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  795,14 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    26.5.2017  07.06.2017 
1441740276   Exekútroský úrad JUDr.Bulko
Nám.sv.Egídia 95, Poprad
37790412  trovy exek.-odmena § 15 vyhl.MSSR č.288/95  41,86 
vrátane DPH
uznesen. OS SNV EX 301/2006    30.5.2017  31.05.2017 
1441740275   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 25.4.-23.5.2017 Gelnica  575,23 
vrátane DPH
zml.67/216/15P    29.5.2017  31.05.2017 
1441740267   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN850BF  79,51 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    22.5.2017  31.05.2017 
1441740264   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Mesa.poplatky ya 13.5.-12.6.2017  676,69 
vrátane DPH
VPS č. 21/OIaMIS/2014 y 5.3.14    18.5.2017  31.05.2017 
1441740271   Železničné zdrav. KE
Masarykova 9,Košice
36582433  Zdravotnícke úkony   27,88 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    24.5.2017  29.05.2017 
1441740270   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12 SNV
36717584  Zdravotnícke úkony   20,91 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    24.5.2017  29.05.2017 
1441740269   Tomašková Slávka MUDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  Zdravotnícke úkony   20,91 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    24.5.2017  29.05.2017 
1441740268   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1, SNV
  Zdravotnícke úkony   13,94 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    24.5.2017  29.05.2017 
1441740253   LSPP Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám.3, SNV
36169030  Zdravotnícke úkony   62,73 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    15.5.2017  29.05.2017 
1441740252   Gajdoš Ondrej MUDr.
Kováčska 14, Medzev
  Zdravotnícke úkony 4/2017  6,97 
vrátane DPH
Z.447/2008, opat.MZ SR07045/2003-OAP    15.5.2017  29.05.2017 
1441740266   B-komplet, s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV
36600326  výmena podlahovej krytiny   414,64 
vrátane DPH
  1441740028  19.5.2017  25.05.2017 
1441740265   Papirex
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  samolep. páska Brother TZe 36 mm  77,52 
vrátane DPH
  obj. č. 1441740055  19.5.2017  24.05.2017 
1441740263   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Brarislva
36361127  komplexná správa objektov za 04/2017  6332,87 
vrátane DPH
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO    18.5.2017  24.05.2017 
1441740262   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL100KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740261   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN850BF  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740260   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL291KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740259   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN 962BX  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740258   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN 461AJ  62,62 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740257   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN 461AJ  451,20 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.5.2017  24.05.2017 
1441740256   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty, PHM,  345,71 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    17.5.2017  24.05.2017 
1441740255   Green Wave Recycling,s.r.o.
Ďurkova 9,Nitra
45539197  bezpeč. nádoby na skartáciu  510 
vrátane DPH
  obj. 1441740025  15.5.2017  24.05.2017 
1441740251   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov ya 04/2017  1000,38 
vrátane DPH
zml. č. 368/OI/2016    15.5.2017  24.05.2017 
1441740225   ROBINCO Slovakia s.r.o..
Dolné Rudiny 1
31611630  samole.štítky, toner do frankov.stroja  25152 
bez DPH
  1441740041  4.5.2017  24.05.2017 
1441740243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčt.plynu 04/2017 Gelnica  456,94 
vrátane DPH
zml.č. 159/OVS/2015    11.5.2017  24.05.2017 
1441740249   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL 04/2017  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    15.05.2017  23.05.2017 
1441740250   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP 04/2017  1 409,46 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    15.05.2017  23.05.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť