Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441740199   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Ves
45432422  úhrada zdravot. výkonov  48,79 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740200   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 053 42 Krompachy
36699314  úhrada zdravot. výkonov  62,73 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740201   Tomašková Slávka MUDr.
Záhradná 10, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdravot. výkonov  104,55 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740202   IRAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 27, 05201 Spišská Nová Ves
50095374  úhrada zdravot. výkonov  13,94 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2017  19.04.2017  2.5.2017 
1441740203   Slovanet, a.s.
Záhradná 10, 05601 Gelnica
35954612  slovanet 03/2017  754,79 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740204   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  11,52 
vrátane DPH
  obj.ť. 1441740001  13.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740190   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN VPN 03/2017  3 068,21 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740191   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN hovory 03/2017  523,25 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740192   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN DSL 03/2017  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740193   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 03/2017  1 409,46 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740194   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN LAN 03/2017  1 353,02 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.04.2017  25.04.2017  24.4.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740189   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava voz. SN601AY  681,19 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740195   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 03/2017 GL-KR  3 676,15 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740187   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
00329282  nájom garáže za 04/2017  35,00 
bez DPH
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    12.04.2017  19.04.2017  24.4.2017 
1441740186   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 03/2017  985,74 
vrátane DPH
zmluva č.159/OVS/2015    10.04.2017  03.05.2017  2.5.2017 
1441740185   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV.   1 465,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    10.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740181   Royal Business Corporation, s. r. o.
Mlynská 27, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 03/2017   100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740183   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740182   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
36631124  Spracovanie PPPU 03/2017  6,75 
vrátane DPH
zmluva    07.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740180   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2017 Hovor  133,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava
44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740178   AB Facility
Einstejnova 21, 851 01 Bratislava
44390823  Upratovanie za 03/2017  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačna zmluva č. 431/144/2016    05.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740166   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  Oprava regeneračného doplňovacieho zariadenia   144,00 
vrátane DPH
  objednávka 1441740029  03.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740168   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  Dodanie a montáž komunikátora  390,24 
vrátane DPH
  objednávka 1441740022  03.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740164   FINAL- CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 137/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidla   107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb     03.04.2017  12.04.2017  18.4.2017 
1441740161   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
03573565  plyn 04/2017 Gelnica   2 234,80 
vrátane DPH
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740162   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica  924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
14411740160   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava štítkovacieho zariadenia  175,20 
vrátane DPH
  obj. č. 1441740023  03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740171   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy  5,63 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740172   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV  0.12 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740170   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy  0,13 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740169   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 03/2017  487.32 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017  5.4.2017 
1441740159   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
48121347  odstrán. závad z protipožiar. kontroly  487,92 
vrátane DPH
  obj. č.1441740021   29.03.2017  05.04.2017  4.4.2017 
1441740158   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  19,58 
vrátane DPH
  obj.č.1441740001  28.03.2017  05.04.2017  4.4.2017 
1441740157   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť