Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740504   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  slovanet 10/2017  501,85 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.10.2017  23.10.2017 
1441740461   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  slovanez 9/2017  621,35 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    18.9.2017  21.09.2017 
1441740408   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794636  slovanet 8/2017  591,48 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.8.2017  18.08.2017 
1441740353   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 07/2017  752,80 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.07.2017  17.07.2017 
1441740245   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 05/2017  573,55 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    15.05.2017  23.05.2017 
1441740203   Slovanet, a.s.
Záhradná 10, 05601 Gelnica
35954612  slovanet 03/2017  754,79 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.04.2017  19.04.2017 
1441740142   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03/2017  647,24 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    14.03.2017  17.03.2017 
1441740142   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03/2017  647,24 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    14.03.2017  17.03.2017 
1441740093   Slovanet 02/2017
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 02/2017  693,86 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.02.2017  17.02.2017 
1441740564   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  inter.sl.11/2017  535,70 
vrátane DPH
zml.o reg a SD 503831    15.11.2017  20.11.2017 
1441740035   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovory 12/2016  125,77 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740034   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovory 12/2016  91,58 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovory 12/2016  177,08 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 12/2016  1 409,46 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740031   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 12/2016  1 353,02 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740030   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 12/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740029   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  VPN 12/2016  3 068,21 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007    12.01.2017  27.01.2017 
1441740587   ROBINCO Slovakia s.r.o..
Dolné Rudiny 1,Žilina
31611630  servis.prehliadka  64,80 
vrátane DPH
zml.o posk.služ.zo dňa 13.12.2017    30.11.2017  06.12.2017 
1441740632   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Orange hovor.13.12.-12.01.2018  595,90 
vrátane DPH
zml.o posk.sl.VPSč.21/OIaMIS/2014    21.12.2017  28.12.2017 
1441740603   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 12/2017 KR  35 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 144/2016    11.12.2017  14.12.2017 
1441740441   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 9/2017  35,00 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016    06.09.2017  11.09.2017 
1441740065   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-02/2017  153,24 
vrátane DPH
zml.o dodívke pitnej vody č.67/216/15P    01.02.2017  14.02.2017 
1441740218   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. voda 03-04/2017  421,23 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    28.04.2017  10.05.2017 
1441740209   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01-04/2017  143,53 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    21.04.2017  25.04.2017 
1441740171   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy  5,63 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740170   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy  0,13 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740169   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 03/2017  487.32 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2017  06.04.2017 
1441740288   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42
31687555  teplo za 5/2017 Krompachy  741,72 
vrátane DPH
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR    5.6.2017  08.06.2017 
1441740642   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 12/2017 Krompachy  1123,12 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    28.12.2017  29.12.2017 
1441740592   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 11/2017 Krompachy  956,82 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    4.12.2017  06.12.2017 
1441740531   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 10/2017  925,64 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    3.11.2017  09.11.2017 
1441740439   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2017  358,76 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    05.09.2017  11.09.2017 
1441740590   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017 
1441740529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 SNV 53, 55  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017 
1441740591   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017 
1441740528   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2017 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.11.2017  09.11.2017 
1441740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2017 Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015    2.8.2017  07.08.2017 
1441740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2017 SNV, Gl.  2234,80 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015    2.8.2017  07.08.2017 
1441740583   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážkova voda  580,74 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    28.11.2017  30.11.2017 
1441740525   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017  619,79 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    30.10.2017  03.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť