Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740431   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2017SNV 55, SNV 53 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    04.09.2017  06.09.2017 
1441740388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2017 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    2.8.2017  07.08.2017 
1441740329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2017 SNV 53,55, kuch.Gl.  924,10 
vrátane DPH
    7.7.2017  10.07.2017 
1441740284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 06/2017 SNV 53,55 Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    2.6.2017  07.06.2017 
1441740228   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2017 SNV 53, 55, Gelnica  924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    04.05.2017  10.05.2017 
1441740162   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica  924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    03.04.2017  06.04.2017 
1441740116   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2017 SNV53,55,Gelnica   924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    06.03.2017  14.03.2017 
1441740073   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 02/17 SNV53,55+Gelnica  924,10 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15    06.02.2017  14.02.2017 
1441740177   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 03/2017 Krompachy   923,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR    04.04.2017  12.04.2017 
1441740205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava
35810734  oprava VT, kopír. strojov za 03/2017  885,18 
vrátane DPH
zmluva č.368/Ol/2016    18.04.2017  25.04.2017 
1441740556   DATALAN a.s.,
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  oprava VT, kopír. Strojov 10/2017  884,58 
vrátane DPH
zml. 368/OI/2016    13.11.2017  20.11.2017 
1441740113   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 02/2017 Krompachy  868,84 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    02.03.2017  07.03.2017 
1441740595   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 16.11.-30.11.2017  861,78 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    5.12.2017  11.12.2017 
1441740319   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  odstránenie závad v kotolni Odborárov 55 SNV  847,20 
vrátane DPH
  obj. 1441740047  26.6.2017  10.07.2017 
1441740319   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  odstránenie závad v kotolni Odborárov 55 SNV  847,20 
vrátane DPH
  obj. 1441740047  26.6.2017  10.07.2017 
1441740226   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 04/2017 Krompachy  847,20 
vrátane DPH
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR    04.05.2017  10.05.2017 
1441740409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčt.el.ener. 7/2017 SNV 3, 55, Gl.  842,30 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    15.8.2017  18.08.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740120   SLONNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  822,55 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.03.2017  14.03.2017 
1441740330   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty na odber PHM   821,30 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    06.7.2017  10.07.2017 
1441740311   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž. SNV 53  820,85 
vrátane DPH
zml. 65/271/15P    14.6.2017  19.06.2017 
1441740608   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 53  814,03 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    11.12.2017  14.12.2017 
1441740427   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vod.stoč.zráž.voda 25.7.-23.8.2017  813,43 
bez DPH
zml.67/216/15P    31.08.2017  06.09.2017 
1441740576   Mesto Spišská Nová Ves
Štefanikovo nám .5
00329614  komunálny odpad  806,22 
vrátane DPH
rozhodnutie č.4733    22.11.2017  23.11.2017 
1441740272   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  795,14 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    26.5.2017  07.06.2017 
1441740420   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  telef.sl. 13.8.-12.9.2017  769,01 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    18.08.2017  06.09.2017 
1441740296   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT, kopír. strojov 5/2017  769,14 
vrátane DPH
zml. č. 368/OI/2016    13.6.2017  19.06.2017 
1441740203   Slovanet, a.s.
Záhradná 10, 05601 Gelnica
35954612  slovanet 03/2017  754,79 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.04.2017  19.04.2017 
1441740353   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 07/2017  752,80 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.07.2017  17.07.2017 
1441740288   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42
31687555  teplo za 5/2017 Krompachy  741,72 
vrátane DPH
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR    5.6.2017  08.06.2017 
1441740039   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  slovanet 12/2016  738,90 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    12.01.2017  20.01.2017 
1441740179   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16   726,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2017  12.04.2017 
1441740208   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange 04-05/2017  709,71 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.04.2017  10.05.2017 
1441740154   Dugasamb spol.s.r.o.
Slovenská 2561/42, 05201 Sp.Nová Ves
36595004  úhrada zdravotných úkonov  703,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2017  27.03.2017 
1441740485   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 16.9.-30.9.2017  696,54 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    4.10.2017  10.10.2017 
1441740570   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN461AJ  694,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    20.11.2017  23.11.2017 
1441740093   Slovanet 02/2017
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 02/2017  693,86 
vrátane DPH
zml.o reg. a SD č.503831    13.02.2017  17.02.2017 
1441740217   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava vozidla   691,26 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    26.04.2017  17.05.2017 
1441740362   Orange Slovensko,a.s.
35697270
00000000  hovory 13.7.-12.8.  688,33 
vrátane DPH
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014    19.7.2017  03.08.2017 
1441740552   BCF s.r.o.,
Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica
36597007  vyúčt. elek.en. SNV 53 15.10.31.10.2017  684,36 
vrátane DPH
zml. 121VP_ZSE/2017E1    13.11.2017  20.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť