Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740318   Papirex
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  samolep.pásky Brother TZe36mm  387,60 
vrátane DPH
  obj. 1441740078  21.6.2017  23.06.2017 
1441740134   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  hovory 02/2017  382,90 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.03.2017  22.03.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017 
1441740188   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM   381,66 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb    12.04.2017  19.04.2017 
1441740310   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž. SNV 55  377,26 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    14.6.2017  19.06.2017 
1441740215   Furman L. MUDr.NZZ
Hornádska 1, 053 42 Krompachy
31297773  úhrada zdravot. výkonov  376,38 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.04.2017  27.04.2017 
1441740045   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV  369,99 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    16.01.2017  02.02.2017 
1441740325   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 6/2017  368,65 
vrátane DPH
Zml.2011/ÚPSVR    06.7.2017  10.07.2017 
1441740393   SLOVNAFT a.s.,
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Palivové karty 16.7.-31.7.2017  361,47 
vrátane DPH
Zml. 2863/73120/2004    4.8.2017  09.08.2017 
1441740387   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo Krompachy 7/2017  359,28 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.8.2017  07.08.2017 
1441740439   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2017  358,76 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR    05.09.2017  11.09.2017 
1441740628   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  polivové karty na odber PHM  355,74 
vrátane DPH
zmluva č.002863/7312/2004    19.12.2017  21.12.2017 
1441740600   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36957007  vyúčtovanie elek.ener. SNV 55 1.11.-30.11.2017  354,88 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.12.2017  14.12.2017 
1441740430   Mesto Gelnica
Banícke nám. 4, Gelnica
  komunál.odpad Gelnica  354,64 
vrátane DPH
výmer    4.9.2017  27.09.2017 
1441740279   Mesto Gelnica
Banícke nám. 4, Gelnica
00329061  poplatok za kom.odpad r.2017  354,64 
vrátane DPH
rozhodnutie č.144    01.6.2017  19.06.2017 
1441740633   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. voda 23.11.-12.12.2017 Gl.  350,54 
vrátane DPH
zml.67/216/15P    21.12.2017  28.12.2017 
1441740057   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdrav. výkonov  348,50 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.01.2017  30.01.2017 
1441740609   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 55  345,89 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    11.12.2017  14.12.2017 
1441740256   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty, PHM,  345,71 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    17.5.2017  24.05.2017 
1441740545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu G. 10/2017  330,87 
vrátane DPH
zml. 159/OVS/2015    8.11.2017  20.11.2017 
1441740153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  316,57 
vrátane DPH
zmluva č 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017 
1441740640   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN461AJ  310,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.12.2017  28.12.2017 
1441740513   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava voz.SN601AY  309,67 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    20.10.2017  26.10.2017 
1441740476   SOLID CORP,s.r.o.
Duklianska 38,SNV
36183300  oprava vzduchotech. Gl.  296,40 
vrátane DPH
  obj. 1441740097  25.9.2017  26.10,2017 
1441740037   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske 958 01
45960470  oprava vozidla   292,33 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    12.01.2017  27.01.2017 
1441740594   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  nákup zimn.pneumat.na vozidlo SN962BX  276 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    4.12.2017  06.12.2017 
1441740140   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 01-03/2017  267,83 
vrátane DPH
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody    13.03.2017  22.03.2017 
1441740042   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017   260,58 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    13.01.2017  27.01.2017 
1441740602   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36957007  vyúčtovanie elek.ener. Kr. 1.11.-30.11.2017  258,68 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.12.2017  14.12.2017 
1441740447   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017  258,54 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    11.9.2017  18.09.2017 
1441740419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.2017  254,79 
vrátane DPH
zml.002863/3120/2004    18.8.2017  23.08.2017 
1441740390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  El.ener. Krompachy 8/2017  251,06 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    2.8.2017  07.08.2017 
1441740326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  El.energia Krompachy 7/2017  251,06 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    06.7.2017  10.07.2017 
1441740281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia Krompachy 06/2017  251,06 
vrátane DPH
zml. 4105/2013    2.6.2017  07.06.2017 
1441740236   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 04/2017  251,06 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    05.05.2017  10.05.2017 
1441740229   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 05/2017  251,06 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    04.05.2017  10.05.2017 
1441740128   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  el. energia Krompachy 03/2017  251,06 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1441740105   AMBIKO, s.r.o. MUDr.Kovalčíková
Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves
36830461  úhrada zdravotných výkonov  250,92 
vrátane DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.02.2017  27.02.2017 
1441740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 01/2017  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.01.2017 
1441740596   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory, inter.  244,72 
vrátane DPH
zml.1149643003    6.12.2017  11.12.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť