Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441740122   Nemocnica Košice-Šaca a.s.1.súkromná nemocnica
Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca
36168165  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    06.03.2017  14.03.2017 
1441712437   Obec Kluknava
Kluknava
  nájomné   0,01 
vrátane DPH
zml.5/2012    1.12.2017  06.12.2017 
1441710737   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájomné 11/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.11.2017  03.11.2017 
1441709341   Obec Kluknava
  nájom 10/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.10.2017  03.10.2017 
1441708229   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájom 9/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    04.09.2017  06.09.2017 
1441740208   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange 04-05/2017  709,71 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.04.2017  10.05.2017 
1441740152   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8 81267 Bratislava1
30794536  Orange 13.03-12.04.2017  653,70 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.03.2017  05.04.2017 
1441740100   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8 81267 Bratislava1
35697270  Orange 13.02.2017-12.03.2017  681,22 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    20.02.2017  07.03.2017 
1441740047   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8 81267 Bratislava1
30794536  Orange 01-02/2017  669,06 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.01.2017  14.02.2017 
1441740632   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Orange hovor.13.12.-12.01.2018  595,90 
vrátane DPH
zml.o posk.sl.VPSč.21/OIaMIS/2014    21.12.2017  28.12.2017 
1441740572   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  telef. hovor. 13.11.-12.12.2017  63064 
vrátane DPH
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014    20.11.2017  28.11.2017 
1441740512   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  služby 13.10.-12.11.2017  658,34 
vrátane DPH
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014    18.10.2017  03.11.2017 
1441740465   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  služby od 13.9.-12.10  635,55 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    20.9.2017  03.10.2017 
1441740420   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  telef.sl. 13.8.-12.9.2017  769,01 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    18.08.2017  06.09.2017 
1441740362   Orange Slovensko,a.s.
35697270
00000000  hovory 13.7.-12.8.  688,33 
vrátane DPH
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014    19.7.2017  03.08.2017 
1441740316   Orange Slovensko,a.s.
30794636  tele.služby   643,73 
vrátane DPH
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014    20.6.2017  10.07.2017 
1441740264   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Mesa.poplatky ya 13.5.-12.6.2017  676,69 
vrátane DPH
VPS č. 21/OIaMIS/2014 y 5.3.14    18.5.2017  31.05.2017 
1441740318   Papirex
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  samolep.pásky Brother TZe36mm  387,60 
vrátane DPH
  obj. 1441740078  21.6.2017  23.06.2017 
1441740265   Papirex
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  samolep. páska Brother TZe 36 mm  77,52 
vrátane DPH
  obj. č. 1441740055  19.5.2017  24.05.2017 
14411740160   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava štítkovacieho zariadenia  175,20 
vrátane DPH
  obj. č. 1441740023  03.04.2017  06.04.2017 
1441740068   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava skartátora PRIMO 900  30,00 
vrátane DPH
  obj.1441740010  06.02.2017  14.02.2017 
1441740635   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  prečistenie kanl.prípojky KR  192,18 
vrátane DPH
  obj. 144174017169  22.12.2017  28.12.2017 
1441740633   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. voda 23.11.-12.12.2017 Gl.  350,54 
vrátane DPH
zml.67/216/15P    21.12.2017  28.12.2017 
1441740609   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 55  345,89 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    11.12.2017  14.12.2017 
1441740608   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 53  814,03 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    11.12.2017  14.12.2017 
1441740583   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážkova voda  580,74 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    28.11.2017  30.11.2017 
1441740525   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017  619,79 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    30.10.2017  03.11.2017 
1441740520   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod. stoč.,zráž., 11.7.-9.10.2017  156,78 
vrátane DPH
zml.66/238/15P    23.10.2017  26.10.2017 
1441740481   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017  552,78 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    2.10.2017  10.10.2017 
1441740448   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 3.6.2017-4.9.2017  645,17 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    11.9.2017  18.09.2017 
1441740447   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017  258,54 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    11.9.2017  18.09.2017 
1441740427   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vod.stoč.zráž.voda 25.7.-23.8.2017  813,43 
bez DPH
zml.67/216/15P    31.08.2017  06.09.2017 
1441740385   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 27.6.-24.7.2017  491,29 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P    1.8.2017  03.08.2017 
1441740322   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. Gelnica  670,70 
vrátane DPH
zml.67/216/15P    30.6.2017  10.07.2017 
1441740   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  prečistenie kanal.prípojky  116,02 
vrátane DPH
  obj.č.1441740067  26.6.2017  30.06.2017 
1441740311   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž. SNV 53  820,85 
vrátane DPH
zml. 65/271/15P    14.6.2017  19.06.2017 
1441740310   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž. SNV 55  377,26 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P    14.6.2017  19.06.2017 
1441740275   Podtatr.vodár.prevádzka
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 25.4.-23.5.2017 Gelnica  575,23 
vrátane DPH
zml.67/216/15P    29.5.2017  31.05.2017 
1441740218   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. voda 03-04/2017  421,23 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    28.04.2017  10.05.2017 
1441740209   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,01-04/2017  143,53 
vrátane DPH
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P    21.04.2017  25.04.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť