Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391/2017   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa budov 09/2017  3132,67 
vrátane DPH
    18.10.2017  25.10.2017 
350/2017   STRABAG PFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 08/2017  3132,67 
vrátane DPH
172706    10.09.2017  22.09.2017 
408/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 10ks   119,40 
bez DPH
216/OVS/2016    3.11.2017  16.11.2017 
177/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 04/2017  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.05.2017  15.05.2017 
460/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o autá za 11/2017  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.12.2017  12.12.2017 
06/2017   FINAL.CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  koml. starostlivosť o vozidlá za 12/2016  119,40 
bez DPH
216/OVS/2016    05.01.2017  13.01.2017 
406/2017   NorwisFiber s.r.o.
Michalovce
50145347  Kódovací spínač Ručný diaľkový ovládač Demontáž + montáž kódovacieho spínača Doprava   227,60 
vrátane DPH
  21/214  3.11.2017  13.11.2017 
398/2017   SLOVAKIA TEAM s.r.o Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor 20 ks   298 
vrátane DPH
  1451740082  27.10.2017  06.11.2017 
435/2017   VAVROMED spol. s.r.o.
Trebišov
46206213  K faktúre č. 10817 zo dňa 3.9.2017, ktorou sa účtovali zdravotné úkony za obdobie 08/2017 sa predkladá opravná faktúra, ktorá sa zvyšuje o sumu 2,32 EUR.   62,37 
vrátane DPH
447/2005    3.11.2017  21.11.2017 
305/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IPT za 07/2017  1376,10 
vrátane DPH
46 -IPT    09.08.2017  17.08.2017 
270/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 06/2017  1376,10 
vrátane DPH
IPT 46    12.07.2017  20.07.2017 
208/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefónia za 04/2017  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    15.05.2017  19.05.2017 
158/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 03/2017  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    11.04.2017  26.04.2017 
115/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 02/2017  1376,10 
vrátane DPH
46/IPT    13.03.2017  29.03.2017 
68/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 01/2017  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    10.02.2017  22.02.2017 
475/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia 11/2017  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    11.12.2017  15.12.2017 
21/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefónia  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    16.01.2017  27.01.2017 
165/2017   Slovakia Team sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička Indesit SIAA 12  325 
vrátane DPH
  1451740034  19.04.2017  26.04.2017 
493/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička BEKO DSA28020 1 ks  284 
vrátane DPH
  1451710106  20.12.2017  27.12.2017 
243/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  hovory na rámec za 05/2017  981,20 
vrátane DPH
1002924    12.06.2017  19.06.2017 
332/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  121,56 
vrátane DPH
4109_2013_1    04.09.2017  08.09.2017 
331/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1027,35 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.09.2017  08.09.2017 
330/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  08.09.2017 
297/2017   AB Facility asro Bratislava
Bratislava
43390823  fakturácia upratovacie práce - paušál 07/ 2017  3555,32 
bez DPH
550/14/2016    02.08.2017  09.08.2017 
336/2017   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  fakturácia služby - oprava EZS  217,18 
vrátane DPH
  1451740055  07.09.2017  20.09.2017 
338/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  fakturácia poštové služby za 08/2017  2806,60 
vrátane DPH
37/2004/RPC_MI    11.09.2017  20.09.2017 
88/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  faktúra za telekomunikačné služby   950,06 
vrátane DPH
420248786212    02.03.2017  20.03.2017 
260/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017 
259/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017 
258/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.07.2017  17.07.2017 
447/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby k 25.11.2017  944,53 
vrátane DPH
420246756212    29.11.2017  01.12.2017 
442/2017   Slovenská pošta, a.s.
banská Bystrica
36631124  faktúra - dobropis    
bez DPH
       
441/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  Faktúra - dobropis    
bez DPH
       
434/2017   BFC s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   148,24 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017 
433/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   135,26 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017 
432/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   170,80 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017 
431/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   501,85 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017 
405/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
03573565  Energie   
bez DPH
4109/2013_1    2.11.2017   
404/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Energie  808,21 
bez DPH
4109/2013_1    2.11.20017  16.11.2017 
403/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Energie   1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    2.11.2017  13.11.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť