Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
285/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osob. mot. vozidla TV-445BF  408,26 
vrátane DPH
  61/2017  27.07.2017  09.08.2017 
286/2017   24 communicatioan sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad z NEM do SLV jazyka  9,90 
vrátane DPH
  1451740059  01.08.2017  09.08.2017 
287/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za volania 07/2017  924,44 
vrátane DPH
420248786212    28.07.2017  15.08.2017 
288/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  nepravidelné služby za 07/2017  36 
vrátane DPH
  1451740053  31.07.2017  09.08.2017 
289/2017   FAL spol sro Michaľany
Michaľany
44122969  soc. služby za 01- 06 / 2017  55,76 
vrátane DPH
447/2008    27.07.2017  09.08.2017 
29/2017   HORMED s.r.o. Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony za 09/2016  55,76 
vrátane DPH
447/2008    03.01.2017  20.01.2017 
290/2017   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01 - 03 /2017  41,82 
vrátane DPH
447/2008    26.07.2017  09.08.2017 
292/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizásnke
45960470  oprava osob. motor. vozidla TV-993CB  906,89 
vrátane DPH
  62/2017  01.08.2017  09.08.2017 
293/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  1030,40 
bez DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  09.08.2017 
294/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017 
295/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017 
296/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  nepravidelné služby - výmena rohoží 07/2017  29,40 
vrátane DPH
550/145/2016    02.08.2017  09.08.2017 
297/2017   AB Facility asro Bratislava
Bratislava
43390823  fakturácia upratovacie práce - paušál 07/ 2017  3555,32 
bez DPH
550/14/2016    02.08.2017  09.08.2017 
298/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby za 07/2017  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.08.2017  09.08.2017 
299/2017   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 17002  19,80 
vrátane DPH
233/1995    02.08.2017  09.08.2017 
3/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  869,13 
vrátane DPH
  160/OVS/2015  03.01.2017  13.01.2017 
30/2017   HORMED s.r.o. Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony za 10/2016  27,88 
vrátane DPH
447/2008    03.01.2017  27.01.2017 
300/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava osob. motor. vozidla Škoda Octávia TV -444AZ  736,20 
vrátane DPH
  64/2017  04.08.2017  17.08.2017 
301/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017  721,40 
vrátane DPH
5611862400    04.08.2017  17.08.2017 
302/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  5,25 
vrátane DPH
9001044172    09.08.2017  17.08.2017 
303/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 07/2017  5638,56 
vrátane DPH
46    09.08.2017  17.08.2017 
304/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 07/2017  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    09.08.2017  17.08.2017 
305/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IPT za 07/2017  1376,10 
vrátane DPH
46 -IPT    09.08.2017  17.08.2017 
306/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  Lan za 07/2017  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    09.08.2017  17.08.2017 
307/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za volania za 07/2017  786,06 
vrátane DPH
1002924    09.08.2017  17.08.2017 
308/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2017  303,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.08.2017  17.08.2017 
309/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2017  3800,70 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    10.08.2017  17.08.2017 
31/2017   HORMED s.r.o. Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony za 11/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    03.01.2017  27.01.2017 
310/2017   VAVROMED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkony za 01 - 03 / 2017  62,73 
vrátane DPH
447/2008    04.08.2017  17.08.2017 
311/2017   MUDR: Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony za I.Q/2017  55,76 
vrátane DPH
447/2008    07.08.2017  17.08.2017 
312/2017   Tutterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony od 01.01.2017 do 30.06.2017  48,79 
vrátane DPH
447/2008    08.08.2017  17.08.2017 
313/2017   železničné zdrav. Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   20,91 
vrátane DPH
447/2008    08.08.2017  17.08.2017 
314/2017   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017  255,97 
vrátane DPH
120721693842    11.08.2017  17.08.2017 
315/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  62,42 
vrátane DPH
90001049836    14.08.2017  17.08.2017 
316/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis - oprava tlačiarní  381,17 
vrátane DPH
  56,57/2017  14.08.2017  23.08.2017 
317/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služ. mot. vozidla Citroen TV-280BN  640,34 
vrátane DPH
  65/2017  14.08.2017  23.08.2017 
318/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017  121,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.08.2017  23.08.2017 
319/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad z NEM do SLV. jazyka   9,90 
vrátane DPH
  1451740063  14.08.2017  23.08.2017 
32/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 11/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    05.01.2017  27.01.2017 
320/2017   Mesto ČIerna and Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016  192,46 
vrátane DPH
88    16.08.2017  23.08.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť