Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
167/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom VO  55,48 
bez DPH
9001018653    19.04.2017  26.04.2017 
166/2017   SASDARS o.z. Nitra
Nitra
42203091  odborný posudok mikrobiologické vyšetrenie stropu  987,60 
vrátane DPH
  1451740033  19.04.2017  26.04.2017 
165/2017   Slovakia Team sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička Indesit SIAA 12  325 
vrátane DPH
  1451740034  19.04.2017  26.04.2017 
164/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis  800,59 
vrátane DPH
  7,8,9/2017  18.04.2017  21.04.2017 
163/2017   Stavoservis sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie stav. rozpočtu  24 
vrátane DPH
  30/2017  18.04.2017  21.04.2017 
161/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovnie za 09.12.2016 - 28.03.2017  745,38 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    12.04.2017  21.04.2017 
160/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2017  3453,30 
vrátane DPH
37/2004/MI    12.04.2017  21.04.2017 
159/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
472583014  správa LAN siete za 03/2017  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    11.04.2017  26.04.2017 
158/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 03/2017  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    11.04.2017  26.04.2017 
157/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL zaloha 03/2017  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    11.04.2017  26.04.2017 
156/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 03/2017  5638,56 
vrátane DPH
46 VPN    11.04.2017  26.04.2017 
155/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 03/2017   934,69 
vrátane DPH
hands/1002924    11.04.2017  26.04.2017 
154/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 03/2017  573,33 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.04.2017  26.04.2017 
153/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom VO 
bez DPH
20217777780    10.04.2017   
152/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom VO  6,15 
bez DPH
9001012718    10.04.2017  18.04.2017 
151/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 04/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004 D6    10.04.2017  18.04.2017 
150/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovania do služ. mot. vozidiel ÚPSvaR Trebišov  1076,42 
vrátane DPH
5611862400    07.04.2017  18.04.2017 
149/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
36734689    255,60 
vrátane DPH
120721638    07.04.2017  18.0042017 
148/2017   Jozef Hrubovčák Trebišov
Trebišov
10798706  výmena dvojskla na budove MRŚ TV  98,22 
vrátane DPH
  1451740021  07.04.2017  18.04.2017 
147/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  dobropis - vyúčtovanie  -13,91 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    03.04.2017   
146/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  dobropis - vyúčtovanie  -14,42 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    03.04.2017   
145/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  nepravidelné služby - prenájom vstupných rohoži  58,80 
vrátane DPH
550/145/2016    03.04.2017  10.04.2017 
144/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby za 03/2017  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    03.04.2017  10.04.2017 
143/2017   Final-CD Bratislava sro Piešťany
Piešťany
45960470  servisné služby za 03/2017  119,40 
vrátane DPH
215/OVS/2016    03.04.2017  10.04.2017 
142/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávku energií za 04/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017 
141/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávke energií za 04/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017 
140/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávky energií za 04/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2017  10.04.2017 
139/2017   MUDr. Parihuzová MED sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony   48,79 
vrátane DPH
447/2008    03.04.2017  05.04.2017 
137/2017   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telek. služby  934,31 
vrátane DPH
420248786212    29.03.2017  12.04.2017 
136/2017   Ing. Miroslav Kuruc k-Print Trebišov
Trebišov
14338785  vlajka smútočná 4 ks zástava SR 10 ks  151,90 
vrátane DPH
  17/2017  28.03.2017  12.04.2017 
135/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -106,20 
bez DPH
4109/2013_1    24.03.2017   
134/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -115,56 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017   
133/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovnia preplatok  -102,85 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017   
132/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyútovanie preplatok  -106,52 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017   
131/2017   SASDARS oz. Nitra
Nitra
42203091  odborná obhliadka nadstavby oprava strechy  312,20 
vrátane DPH
  1451740016  22.03.2017  29.03.2017 
129/2017   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  cartrige IL 35/40/45/50/60Blue   175,85 
vrátane DPH
  24/2017  22.03.2017  29.03.2017 
128/2017   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  sada filcov - pravidelná priehliadka  391,44 
vrátane DPH
  24/2017  22.03.2017  29.03.2017 
123/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad v jazykovej kombinácií SJ HOL  39 
vrátane DPH
  1451740020  20.03.2017  29.03.2017 
122/2017   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  281,00 
vrátane DPH
  14151740022  17.03.2017  29.03.2017 
121/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017  700,98 
vrátane DPH
4109/2013_1    17.03.2017  29.03.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť