Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740175   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2017  3365,40 
bez DPH
24/2004/OHS    18.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740174   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN  900,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740173   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA  482,17 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740172   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 03/2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740171   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740170   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 03/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740169   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 03/2017  1159,26 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740168   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatok za hovory za 03/2017  914,36 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740167   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000 
bez DPH
24/2004/OHS     10.4.2017  06.04.2017  4.5.2017 
1131740166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za internet a hovory za 03/2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    10.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740165   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN  1218,85 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740164   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 1.1. - 30.1.2017 - DCA prepl.  -2,64 
vrátane DPH
7/2010/OHS     7.4.2017  11.04.2017  4.5.2017 
1131740163   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.3. - 31.3.2017  721,92 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740162   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  sprac. peň. poukazov za 03/2017  5,55 
bez DPH
    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740161   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 03/2017 - DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016     7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740160   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 03/2017 - TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016    7.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740159   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740158   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740157   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740156   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo za 03/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740154   OTIS Výťahy, s. r. o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
30794536  servis výťahov za 03/2017  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740153   SBS DARK SHADOWS, s. r. o.
Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín
47253118  strážna služba za 03/2017  3762,40 
vrátane DPH
3/113/2017    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740151   MUDr. Berecová Běla
Melčice-Lieskové, 913 05
31198899  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    31.3.2017  06.04.2017  4.5.2017 
1131740150   MUDr. Žbirková Darina
SNP 15/A, 914 51 Trenčianske Teplice
31200001  lekárske nálezy  174,25 
bez DPH
    31.3.2017  06.04.2017  4.5.2017 
1131740148   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatok za hovory a internet 22.3. - 21.4.2017  515,48 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014     27.3.2017  29.03.2017  3.5.2017 
1131740145   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.3. - 15.3.2017  391,97 
vrátane DPH
002863/73120/2004     23.3.2017  29.03.2017  3.5.2017 
1131740144   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné - oprava 1.1. - 19.1.2017  46,50 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740143   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné - oprava 19.1. - 6.2.2017 - TN  47,20 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740142   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.2. - 6.3.2017 - TN  1415,69 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740140   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000 
bez DPH
24/2004/OHS     20.3.2017  15.03.2017  3.5.2017 
1131740139   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - TN  1167,20 
vrátane DPH
9/2013/OE    20.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740138   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dobropis - výťahy 02/2017  -99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.3.2017  17.03.2017  3.5.2017 
1131740137   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740136   NOVAPHARM, s. r. o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    13.3.2017  23.03.2107  3.5.2017 
1131740135   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 02/2017  -59,70 
bez DPH
    13.3.2017  27.03.2017  3.5.2017 
1131740134   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2017  2588,10 
bez DPH
24/2004/OHS    13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740132   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 31.1. - 27.2.2017 - DCA  105,48 
vrátane DPH
7/2010/OHS     13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740131   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN  2292,55 
vrátane DPH
159/OVS/2015    13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA  475,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť