Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740135   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 02/2017  -59,70 
bez DPH
    13.3.2017  27.03.2017 
1131740179   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 03/2017  -63,98 
bez DPH
    19.4.2017  27.04.2017 
1131740280   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu 05/2017  187,00 
vrátane DPH
377/OVS/2016  30/2017  21.6.2017  06.07.2017 
1131740489   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA 15.-31.10.2017  471,37 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.11.2017  20.11.2017 
1131740488   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energie Trenčín 15.-31.10.2017  2575,67 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.11.2017  20.11.2017 
1131740476   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie 11/2017 DCA  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    7.11.2017  20.11.2017 
1131740467   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny 1.-14.10.2017 DCA  354,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    31.10.2017  13.11.2017 
1131740466   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny 1.-14.10.2017 TN  1022,29 
vrátane DPH
9/2013/OE    31.10.2017  13.11.2017 
1131740480   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 10/2017 TN  1061,32 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.11.2017  20.11.2017 
1131740523   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 11/2017 TN  2404,35 
vrátane DPH
156/OVS/2015    8.12.2017  11.12.2017 
1131740469   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu DCA 11/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2017  13.11.2017 
1131740468   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 11/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    03.11.2017  13.11.2017 
1131740403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN vyúčtovanie 8/2017  -1295,87 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.9.2017   
1131740223   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740268   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
47258314  DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740485   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 10/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.11.2017  20.11.2017 
1131740536   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.12.2017  13.12.2017 
1131740400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 8/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017 
1131740444   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2017  16.10.2017 
1131740444   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2017  16.10.2017 
1131740037   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back- up za 12/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     17.1.2017  24.01.2017 
1131740084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 01/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2017  17.02.2017 
1131740127   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740171   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 03/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     11.4.2017  20.04.2017 
1131740315   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up 06/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.7.2017  18.07.2017 
1131740361   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up 07/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    09.08.2017  18.08.2017 
1131740391   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia preddavok TN 9/2017  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2017  11.09.2017 
1131740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina DCA 1.6.2017 - 30.6.2017  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2017  12.06.2017 
1131740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina TN 1.6.2017 -30.6.2017  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2017  12.06.2017 
1131740208   COPY PRINT GROUP, a. s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
45310106  faxový modul  180 
vrátane DPH
  32/2017  5.5.2017  19.05.2017 
1131740196   TN TRADE Slovakia s. r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
36026492  HDD do disk. poľa servera  416,03 
vrátane DPH
  31/2017  28.4.2017  28.04.2017 
1131740133   Bc. Dušan Marhulík - DMcomp
Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou
50047728  HDD do serv. poľa - 3 ks  436,62 
vrátane DPH
  16/2017  13.3.2017  13.03.2017 
1131740522   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 11/2017  379,72 
vrátane DPH
432/113/2016  86/2017  8.12.2017  11.12.2017 
1131740395   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 8/2017  378,53 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.9.2017  14.09.2017 
1131740494   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Inkjet cartridge IJ35/40 pre frankovací stroj  175,65 
vrátane DPH
9/2012/RHS    20.11.2017  24.11.2017 
1131740423   PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava
35814586  inštalačný materiál k radiátoru  4,04 
vrátane DPH
    28.9.2017  29.09.2017 
1131740483   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP Telefonia 10/2017  1192,62 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.11.2017  20.11.2017 
1131740534   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia 11/2017  1200,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.12.2017  13.12.2017 
1131740402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP-Telefonia 8/2017  1184,28 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017 
1131740402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP-Telefonia 8/2017  1184,28 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť