Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131740120 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby za 02/2017 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740070 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby za 01/2017-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 3.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1131740504 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2017 TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 1131740468 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN 11/2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
| 1131740426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/2015/OVS | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 6.11.2017 | |
| 1131740390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 9/2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
| 1131740345 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn TN 08/2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.8.2017 | |
| 1131740293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 1.7.2017 - 31.7.2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 | |
| 1131740251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn TN, 1.6.2017 - 30.6.2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
| 1131740207 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 5/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1131740156 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740116 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 02/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740317 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby jún 2017 | 2465,40 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.7.2017 | 24.07.2017 | 26.7.2017 | |
| 1131740005 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 12/2016 | 2452,12 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 4.1.2017 | 11.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 1131740523 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 11/2017 TN | 2404,35 vrátane DPH |
156/OVS/2015 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740533 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie EE 11/2017 TN | 2397,18 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740131 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN | 2292,55 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2017 | 2274,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 25.8.2017 | |
| 1131740487 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné DCA, ILAVA 10/2017 | 2191 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1131740219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2017 | 2132,95 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
| 1131740550 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.11.-8.12.2017 | 2124,92 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740446 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 9/2017 | 2122,10 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 12.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
| 1131740378 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 4.7.2017 - 7.8.2017 TN | 1950,76 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.08.2017 | 25.08.2017 | 25.8.2017 | |
| 1131740543 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2017 DCA, Ilava | 1926,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1131740076 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | Strážna služba 16. - 31. 1. 2017 | 1912,32 vrátane DPH |
3/113/2017 | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740495 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné + stočné 6.10.-7.11.2017 | 1816,88 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 1131740408 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2017 | 1753,20 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 12.9.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1131740417 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.8.-7.9.2017 | 1722,38 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.9.2017 | 26.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1131740279 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.5.2017 - 6.6.2017 | 1721,76 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.6.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1131740355 | FINAL-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja, výmena olejového a peľového filtra, výmena spojky a ložiska, výmena zotrvačníka na SMV TN092CM | 1659,30 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2017 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 18.8.2017 |
| 1131740177 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.3. - 6.4.2017 - TN | 1628,66 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1131740458 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.9.-5.10.2017 | 1559,69 vrátane DPH |
11/2014/OE | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
| 1131740010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 01/2017 - TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.1.2017 | 11.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 1131740319 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.6.2017 - 3.7.2017 TN | 1498,61 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.7.2017 | 24.07.2017 | 26.7.2017 | |
| 1131740229 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.4.2017 - 5.5.2017 TN | 1488,20 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
| 1131740091 | DATALAN. a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 1474,94 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 1131740147 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava TN799BR | 1465 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 8/2017 | 27.3.2017 | 29.03.2017 | 3.5.2017 |
| 1131740142 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.2. - 6.3.2017 - TN | 1415,69 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1131740391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia preddavok TN 9/2017 | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 |