Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740120   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby za 02/2017 - TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016    8.3.2017  14.03.2017 
1131740070   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby za 01/2017-TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016    3.2.2017  09.02.2017 
1131740504   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 12/2017 TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.12.2017  06.12.2017 
1131740468   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 11/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    03.11.2017  13.11.2017 
1131740426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN  2489,38 
vrátane DPH
159/2015/OVS    02.10.2017  12.10.2017 
1131740390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 9/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.9.2017  11.09.2017 
1131740345   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn TN 08/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    02.08.2017  14.08.2017 
1131740293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 1.7.2017 - 31.7.2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.7.2017  10.07.2017 
1131740251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn TN, 1.6.2017 - 30.6.2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.6.2017  12.06.2017 
1131740207   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017 
1131740156   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017 
1131740116   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017 
1131740074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 02/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017 
1131740317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby jún 2017  2465,40 
bez DPH
24/2004/OHS    13.7.2017  24.07.2017 
1131740005   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 12/2016  2452,12 
vrátane DPH
Z201539175_Z    4.1.2017  11.01.2017 
1131740523   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 11/2017 TN  2404,35 
vrátane DPH
156/OVS/2015    8.12.2017  11.12.2017 
1131740533   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie EE 11/2017 TN   2397,18 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    11.12.2017  13.12.2017 
1131740131   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN  2292,55 
vrátane DPH
159/OVS/2015    13.3.2017  23.03.2017 
1131740367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2017  2274,75 
bez DPH
24/2004/OHS    11.08.2017  18.08.2017 
1131740487   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštovné DCA, ILAVA 10/2017  2191 
vrátane DPH
24/2004/OHS    13.11.2017  20.11.2017 
1131740219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2017  2132,95 
bez DPH
24/2004/OHS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740550   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 8.11.-8.12.2017  2124,92 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.12.2017  20.12.2017 
1131740446   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 9/2017  2122,10 
vrátane DPH
24/2004/OHS    12.10.2017  23.10.2017 
1131740378   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 4.7.2017 - 7.8.2017 TN  1950,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.08.2017  25.08.2017 
1131740543   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2017 DCA, Ilava  1926,10 
bez DPH
24/2004/OHS    13.12.2017  18.12.2017 
1131740076   SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín
47253118  Strážna služba 16. - 31. 1. 2017  1912,32 
vrátane DPH
3/113/2017    8.2.2017  14.02.2017 
1131740495   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné + stočné 6.10.-7.11.2017  1816,88 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.11.2017  24.11.2017 
1131740408   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby 8/2017  1753,20 
vrátane DPH
24/2004/OHS    12.9.2017  20.09.2017 
1131740417   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 8.8.-7.9.2017  1722,38 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.9.2017  26.09.2017 
1131740279   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.5.2017 - 6.6.2017  1721,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.6.2017  20.06.2017 
1131740355   FINAL-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja, výmena olejového a peľového filtra, výmena spojky a ložiska, výmena zotrvačníka na SMV TN092CM  1659,30 
vrátane DPH
216/OVS/2016  57/2017  07.08.2017  14.08.2017 
1131740177   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.3. - 6.4.2017 - TN  1628,66 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.4.2017  20.04.2017 
1131740458   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 8.9.-5.10.2017  1559,69 
vrátane DPH
11/2014/OE    17.10.2017  23.10.2017 
1131740010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017 
1131740319   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.6.2017 - 3.7.2017 TN  1498,61 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.7.2017  24.07.2017 
1131740229   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.4.2017 - 5.5.2017 TN  1488,20 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.5.2017  22.05.2017 
1131740091   DATALAN. a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT  1474,94 
vrátane DPH
368/OVS/2016     13.2.2017  17.02.2017 
1131740147   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava TN799BR  1465 
vrátane DPH
216/OVS/2016  8/2017  27.3.2017  29.03.2017 
1131740142   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.2. - 6.3.2017 - TN  1415,69 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740391   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia preddavok TN 9/2017  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2017  11.09.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť