Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740410   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 8/2017 pošta TN  41,30 
vrátane DPH
24/2004/OHS    14.9.2017  27.09.2017  11.10.2017 
1131740409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie EE DCA 8/2017  240,59 
vrátane DPH
160/OVS/2015    12.9.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1131740408   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby 8/2017  1753,20 
vrátane DPH
24/2004/OHS    12.9.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1131740406   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 8/2017  5,55 
vrátane DPH
24/2004/OHS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740405   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 8/2017  428,18 
vrátane DPH
2863/73120/2004    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN vyúčtovanie 8/2017  -1295,87 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.9.2017    6.10.2017 
1131740402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP-Telefonia 8/2017  1184,28 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP-Telefonia 8/2017  1184,28 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740401   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  MPLSVPN 8/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740400   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 8/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740399   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. hovory 8/2017  708,04 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740398   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740398   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740397   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovanie DCA 8/2017  597,62 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740396   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovanie TN 8/2017  2499,90 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740395   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 8/2017  378,53 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740394   SBS DARK SHADOWS s.r.o.
Východná 7134/9A, Trenčín
47253118  strážna služba TN, DCA 8/2017  3759,9 
vrátane DPH
3/113/2017    6.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740393   Mudr. Krehlík Milan
Súvoz 1, Trenčín
31198538  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
rozhodnutie    6.9.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1131740392   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok elektrická energia DCA 9/2017  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740391   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia preddavok TN 9/2017  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 9/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 9/2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740388   VLAMED s.r.o.
Pruské 293
47186925  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
rozhodnutie    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740387   Mudr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, Ilava
47253380  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
rozhodnutie    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740386   Mudr. Nedas Mária
č. 262, Tr. Jastrabie
36609200  lekárske nálezy  76,67 
bez DPH
rozhodnutie TSK    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740385   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 8/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740384   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za služby pevnej siete k 1.9.2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OHS    4.9.2017  11.09.2017  6.10.2017 
1131740383   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000,- 
vrátane DPH
24/2004/OHS    31.8.2017  26.09.2017  6.10.2017 
1131740382   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  tel. poplatky MT  513,27 
vrátane DPH
21/OIaMIS    28.8.2017  11.09.2017  12.9.2017 
1131740381   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.2017 - 15.8.2017  229,24 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2017  28.08.2017  25.8.2017 
1131740380   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 07/2017  57,02 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    22.8.2017  23.08.2017  25.8.2017 
1131740378   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 4.7.2017 - 7.8.2017 TN  1950,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.08.2017  25.08.2017  25.8.2017 
1131740377   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 07/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    17.08.2017  25.08.2017  25.8.2017 
1131740374   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 07/2017 TN  -1295,14 
vrátane DPH
159/OVS/2015    14.08.2017    25.8.2017 
1131740373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 07/2017 TN  126,80 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.08.2017  22.08.2017  25.8.2017 
1131740372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 07/2017 DCA  152,56 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.08.2017  22.08.2017  25.8.2017 
1131740370   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za služby a DPH DEKVS  3,65 
bez DPH
24/2004/OHS    14.08.2017    25.8.2017 
1131740369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH DEKVS  3,65 
bez DPH
24/2004/OHS    14.08.2017    25.8.2017 
1131740368   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava DEKVS za 07/2017  54,04 
bez DPH
24/2004/OHS    14.08.2017    25.8.2017 
1131740367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2017  2274,75 
bez DPH
24/2004/OHS    11.08.2017  18.08.2017  25.8.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť