Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740284   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  mesačný poplatok za hovory a internet   571,43 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2017    30.6.2017  10.07.2017 
1131740283   MUDr. Fogašová Iveta, FOGAMED s.r.o.
MEDIK CENTRUM, Zlatovská č. 2210, 911 01 Trenčín
44685432  lekárske nálezy 1. - 6. 2017  69,70 
bez DPH
    27.6.2017  29.06.2017 
1131740282   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   
bez DPH
24/2004/OHS    23.6.2017  20.06.2017 
1131740281   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.6.2017 - 15.6.2017  393,20 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.6.2017  03.07.2017 
1131740280   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  dodanie hygienického materiálu 05/2017  187,00 
vrátane DPH
377/OVS/2016  30/2017  21.6.2017  06.07.2017 
1131740279   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.5.2017 - 6.6.2017  1721,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.6.2017  20.06.2017 
1131740278   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za mesiac 05/2017  65,72 
bez DPH
24/2004/OHS    15.6.2017  28.06.2017 
1131740277   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis za poskytnuté služby - výťahy 05/2017  99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    14.6.2017   
1131740276   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunaská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie máj 2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    14.6.2017  20.06.2017 
1131740275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis na služby s DPH DEKVS 5/2017  0,25 
vrátane DPH
24/2004/OHS    14.6.2017   
1131740274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Služby s DPH DEKVS 5/2017  0,25 
vrátane DPH
24/2004/OHS    14.6.2017   
1131740273   MONTEX Ing. Jaroslav Mierny
Bernolákova 33/50, 010 01 Žilina
32890796  Odstránenie závad na filtroventilačnom zariadení STOU DVU FVZ 300/1500 a sfunkčnenie CO krytu UPSVaR Trenčín  231 
bez DPH
  45/2017  13.6.2017  16.06.2017 
1131740272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina TN  235,49 
vrátane DPH
9/2013/OE    12.6.2017  16.06.2017 
1131740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn TN - preplatok  -821,72 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.6.2017   
1131740270   POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  Vodné, stočné DCA28.4.2017 - 30.5.2017  125,10 
vrátane DPH
7/2010/OHS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740269   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 1.5.2017 - 31.5.2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740268   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
47258314  DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740267   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN 1.5.2017 - 31.5.2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740266   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia pre MPSVR 1.5.2017 - 31.5.2017  1167,60 
bez DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatok za hovory 1.5.2017 - 31.5.2017  869,42 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740264   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac máj 2017  2593,55 
bez DPH
24/2004/OHS    12.6.2017  16.06.2017 
1131740263   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis sieťovej tlačiarne HP 2015  108 
vrátane DPH
386/OI/2016  35/2017  12.6.2017  16.06.2017 
1131740262   MUDr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  Lekárske nálezy 3,4,5/2017   27,88 
bez DPH
    9.6.2017  13.06.2017 
1131740261   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina DCA  324,12 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.6.2017  16.06.2017 
1131740260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Palivové karty 16.5.2017 - 31.5.2017  759,77 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.6.2017  16.06.2017 
1131740259   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce v mesiaci 05/2017 DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016 k RD 377/OVS/2016    8.6.2017  16.06.2017 
1131740258   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce v mesiaci 05/2017 TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016 k RD 377/OVS/2016    8.6.2017  16.06.2017 
1131740257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2017  5,25 
bez DPH
24/2004/OHS    7.6.2017  12.06.2017 
1131740256   MUDr. Marušincová Anna ANAMAR, s.r.o.
Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba
36675831  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 9/2016 - 5/2017  13,94 
bez DPH
    5.6.2017  12.06.2017 
1131740255   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  Lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    5.6.2017  12.06.2017 
1131740254   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditácia frankovacieho stroja  4000 
bez DPH
24/2004/OHS    5.6.2017  26.05.2017 
1131740253   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 5/2017  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    5.6.2017  12.06.2017 
1131740252   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  Vyprázdnenie/Skartácia Bezpečnostná nádoba 240 L 403,4 kg Trenčín 5.5.2017  1,20 
vrátane DPH
177/113/2017    2.6.2017  12.06.2017 
1131740251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn TN, 1.6.2017 - 30.6.2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.6.2017  12.06.2017 
1131740250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn DCA 1.6.2017 - 30.6.2017  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    2.6.2017  12.06.2017 
1131740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina TN 1.6.2017 -30.6.2017  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2017  12.06.2017 
1131740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina DCA 1.6.2017 - 30.6.2017  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2017  12.06.2017 
1131740247   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Diagnostika a prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia BL 126 KU  30,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  28/2017  2.6.2017  12.06.2017 
1131740246   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlá 5/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    2.6.2017  12.06.2017 
1131740245   FINAL- CD
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Výmena predného nárazníka na SMV Škoda Octavia kombi TN 799 BR  671,41 
vrátane DPH
216/OVS/2016  40/2017  2.6.2017  12.06.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť