Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740243   SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín
47253118  Strážna služba za 5/2017  3757,42 
vrátane DPH
3/113/2017    1.6.2017  12.06.2017 
1131740242   PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
50685406  Účastnícky poplatok za odborný seminár Nakladanie s majetkom štátu, zmluvy uzatvárané podľa tohto zákona a predchádzanie nedostatkov pri týchto úkonoch, konaný v B.Bystrici 30.5.2017  uhradené zálohou 69 
bez DPH
    31.5.2017   
1131740241   Montex Ing. Jaroslav Mierny
Bernolákova 33, 01 001 Žilina
32890796  Revízia filtračno - ventilačného zariadenia STOU DVU FVZ 300/1500 v CO kryte ÚPSVR Trenčín.  229 
bez DPH
  42/2017  31.5.2017  12.06.2017 
1131740240   MUDr. Godál Igor
ZS Svinná 100, 913 24 Svinná
36130907  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 1/2017 - 3/2017  34,85 
bez DPH
    31.5.2017  12.06.2017 
1131740239   Ing. Henrich Horňáček
Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín
42024919  Vypracovanie znaleckého posudku 201701357171 vo veci výpočtu hodnoty vozidla VW Golf, VIN: WVWZZZ1JZ1D386530.   60 
bez DPH
  39/2017  30.5.2017  12.06.2017 
1131740238   Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Ladislav Ďoďovič
Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín
34056475  Trovy exekúcie a DPH na základe uznesenia 61Er/2676/2006-22, OS TN v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z., vo veci povinného: Ján Humel, Zemianske Podhradie 295  60,05 
vrátane DPH
    30.5.2017  31.05.2017 
1131740237   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 12/2016 - 2/2017   20,91 
bez DPH
    29.5.2017  31.05.2017 
1131740236   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za hovory a internet 22.5.2017 - 21.6.2017   510,45 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    26.5.2017  31.05.2017 
1131740235   SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19, 911 01 Trenčín
36317039  Riešenie poruchového stavu PTZ kamery   60 
vrátane DPH
  41/2017  25.5.2017  31.05.2017 
1131740234   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu. BL 274 KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  38/2017  22.5.2017  26.05.2017 
1131740233   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu. TN 283 BS  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  37/2017  22.5.2017  26.05.2017 
1131740232   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.5.2017 - 15.5.2017  179,41 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.5.2017  26.05.2017 
1131740231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis za poskytnuté služby - výťahy 04/2017   -99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    18.5.2017  22.05.2017 
1131740230   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    18.5.2017  22.05.2017 
1131740229   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.4.2017 - 5.5.2017 TN  1488,20 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.5.2017  22.05.2017 
1131740228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis DEKVS DPH  1,50 
vrátane DPH
24/2004/OHS    15.5.2017   
1131740227   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS DPH  1,50 
vrátane DPH
24/2004/OHS    15.5.2017   
1131740226   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava DEKVS 04/2017  -54,32 
bez DPH
    15.5.2017  29.05.2017 
1131740225   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  popl. za hovory 04/2017  702,92 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740224   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 04/2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2018/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740223   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740222   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN 04/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740221   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia 04/2017  1167,60 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740220   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis skenera HP SCANJET 7000s2  108 
vrátane DPH
386/OI/2016  22/2017  15.5.2017  22.05.2017 
1131740219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2017  2132,95 
bez DPH
24/2004/OHS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740218   POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 31.3.2017 - 27.4.2017 DCA  152,08 
bez DPH
7/2010/OHS    15.5.2017  22.05.2017 
1131740217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  vyúčtovanie elektrina 04/2017 TN  734,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.5.2017  22.05.2017 
1131740216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za hovory a internet 04/2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    10.5.2017  12.05.2017 
1131740215   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu. + servis TN 092 CM  108,86 
vrátane DPH
216/OVS/2016  33/2017  10.5.2017  12.05.2017 
1131740214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 04/2017 DCA  368,41 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.5.2017  12.05.2017 
1131740213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 04/2017 TN  415,22 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.5.2017  12.05.2017 
1131740212   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peň. poukazu 04/2017  4,80 
bez DPH
24/2004/OHS    10.5.2017  12.05.2017 
1131740211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.4.2017 - 30.4.2017  638,40 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.5.2017  12.05.2017 
1131740210   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14
00000841  čistiace a upratovacie práce 04/2017 TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016    10.5.2017  12.05.2017 
1131740209   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14
31345212  čistiace a upratovacie práce 04/2017 DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ 432/113/2016    10.5.2017  12.05.2017 
1131740208   COPY PRINT GROUP, a. s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
45310106  faxový modul  180 
vrátane DPH
  32/2017  5.5.2017  19.05.2017 
1131740207   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017 
1131740206   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017 
1131740205   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017 
1131740204   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť