Faktúry 2018 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2018164   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 04/2018  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    14.05.2018  17.05.2018 
2018121   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 3/2018  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.04.2018  27.04.2018 
2018120   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 3/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.04.2018  27.04.2018 
2018119   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 3/2018  517,08 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.04.2018  27.04.2018 
2018118   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 3/2018  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.04.2018  27.04.2018 
2018084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 2/2018  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    08.03.2018  20.03.2018 
2018083   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 2/2018  517,08 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    08.03.2018  20.03.2018 
2018082   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 2/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    08.03.2018  20.03.2018 
2018081   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 2/2018  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    08.03.2018  20.03.2018 
2018057   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 1/2018  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2018  16.02.2018 
2018056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 1/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2018  16.02.2018 
2018055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 1/2018  517,08 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2018  16.02.2018 
2018054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 1/2018  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2018  16.02.2018 
2018020   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 12/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    10.01.2018  12.01.2018 
2018019   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 12/2017  517,08 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    10.01.2018  12.01.2018 
2018018   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 12/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    10.01.2018  12.01.2018 
2018017   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 12/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    10.01.2018  12.01.2018 
2018181   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.05.-23.06.2018  17,15 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.05.2018  04.06.2018 
2018142   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.04.-23.05.2018  352,79 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.04.2018  07.05.2018 
2018101   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.03.-23.04.2018  458,18 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.03.2018  11.04.2018 
2018067   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.02.-23.03.2018  342,61 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.02.2018  09.03.2018 
2018041   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.01.-23.02.2018  260,56 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    31.01.2018  07.02.2018 
2018398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.12.-31.12.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.12.2018  10.12.2018 
2018365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.11.-30.11.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2018  09.11.2018 
2018323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.10.-31.10.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.10.2018  05.10.2018 
2018280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.09.-30.09.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.09.2018  13.09.2018 
2018251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr. energie BN 1.11.2016-14.10.2017  -164,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018 
2018249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018 
2018223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.07.-31.07.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.07.2018  06.07.2018 
2018251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. Elektr. Energie BN 1.112016-14.10.2017  164,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018 
2018249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018 
2018223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.07.-31.07.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.07.2018  06.07.2018 
2018185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.06.-30.06.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.06.2018  08.06.2018 
2018144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.05.-31.05.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.05.2018  07.05.2018 
2018105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.04.-30.04.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2018  11.04.2018 
2018074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.03.-31.03.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.03.2018  09.03.2018 
2018045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.02.-28.02.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.02.2018  07.02.2018 
2018028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu BN, RA 01.01. - 31.12.2017  -7423,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    17.01.2018  09.02.2018 
2018006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.01.-31.01.2018  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.01.2018  12.01.2018 
2018401   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 01.11. - 30.11.2018  97,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť