Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840172   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 4/2018  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.05.2018  11.05.2018 
1041840173   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  hygienický materiál / tekuté mydlo 5l  66,24 
vrátane DPH
  12/OE/2018  04.05.2018  11.05.2018 
1041840174   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    04.05.2018  15.05.2018 
1041840175   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    04.05.2018  15.05.2018 
1041840176   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    04.05.2018  15.05.2018 
1041840177   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    04.05.2018  15.05.2018 
1041840178   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018 
1041840179   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 01-03/2018  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018 
1041840180   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 01-03/2018  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.05.2018  18.05.2018 
1041840181   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.05.2018  17.05.2018 
1041840182   SPP a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/B
35910739  VM-plyn-výmena regulátorov po kontrole SPP  46,8 
vrátane DPH
  22/OE/2018  09.05.2018  17.05.2018 
1041840183   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 5/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.05.2018  17.05.2018 
1041840184   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  230,42 
vrátane DPH
zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA    10.05.2018  17.05.2018 
1041840185   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 18.04-30.04.2018+údržba sl.OMV  691,71 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.05.2018  17.05.2018 
1041840186   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 4/2018  548,30 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    11.05.2018  17.05.2018 
1041840187   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 4/2018  215,6 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    11.05.2018  17.05.2018 
1041840190   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 4/2018  1850,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.05.2018  23.05.2018 
1041840191   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 4/2018  2,85 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.05.2018  17.05.2018 
1041840192   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 3/2018  857,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018 
1041840193   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018 
1041840194   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018 
1041840195   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018 
1041840196   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.05.2018  17.05.2018 
1041840197   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2018  23.05.2018 
1041840198   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 28.10-25.04.2018  53,15 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    16.05.2018  23.05.2018 
1041840199   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS,VM-oprava núdzového osvetlenia  217,8 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.05.2018  23.05.2018 
1041840200   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 4/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.05.2018  23.05.2018 
1041840201   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    16.05.2018  29.05.2018 
1041840202   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.05-15.05.2018+údržba sl.OMV  258,84 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2018  28.05.2018 
1041840203   MUDr.Gábrišová Matilda, s.r.o.
930 04 Štvrtok na Ostrove,Hlavná 4/12
47255251  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    23.05.2018  06.06.2018 
1041840204   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  EZS odborná prehliadka  498,00 
vrátane DPH
  15/OE/2018  28.05.2018  06.06.2018 
1041840205   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  ex-podanie návrhu-poplatok  20,88 
vrátane DPH
uznesenie súdu:Sp.zn.:2T/95/2015-97    28.05.2018  06.06.2018 
1041840206   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018  979,61 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018 
1041840207   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 5/2018  297,20 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018 
1041840208   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 5/2018  284,81 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    30.05.2018  06.06.2018 
1041840209   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-poplatok za STK+EK  124,20 
vrátane DPH
  26/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840210   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava disku  66,00 
vrátane DPH
  25/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840211   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie+4ks nové pneu  300,00 
vrátane DPH
  24/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840212   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie+4ks nové pneu  254,40 
vrátane DPH
  23/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840213   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie+4ks nové pneu  254,40 
vrátane DPH
  23/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť