| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1351840062 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
93,50
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
31.01.2018 |
07.02.2018 |
8.2.2018 |
|
1351840008 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
02.01.2018 |
10.01.2018 |
11.1.2018 |
|
1351840543 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
oprava výťahu |
471,36
vrátane DPH |
|
63/2018 |
20.11.2018 |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
1351840513 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
oprava výťahu |
386,40
vrátane DPH |
|
57/2018 |
08.11.2018 |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
1351840479 |
Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81 |
17134692 |
oprava výťahu |
349,32
vrátane DPH |
|
47/2018 |
12.10.2018 |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
1351840495 |
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava |
00165182 |
ubytovanie |
60,00
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
1351840492 |
Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
1045565554 |
trovy exekúcie |
52,08
vrátane DPH |
|
|
22.10.2018 |
31.10.2018 |
6.11.2018 |
| |
|
| |
|
