| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1351840469 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávok |
1,01
vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
6.11.2018 |
|
1351840183 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 |
mobilná skartácia vyradených dokumentov |
1,20
vrátane DPH |
|
12/2018 |
12.04.2018 |
26.04.2018 |
27.4.2018 |
|
1351840535 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36634424 |
dodané služby s DPH - dobropis |
-0,85
bez DPH |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
28.11.2018 |
|
1351840534 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
ostatné služby s DPH |
0,85
vrátane DPH |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
28.11.2018 |
|
1351840381 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
zľava na poštové služby za 7/2018 /Humenné/ |
- 39,92
vrátane DPH |
|
|
15.8.2018 |
31.08.2018 |
19.9.2018 |
|
1351840380 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
zľava na poštové služby za 7/2018 /Snina/ |
- 29,90
bez DPH |
|
|
15.8.2018 |
31.08.2018 |
19.9.2018 |
|
1351840184 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 |
vyúčtovanie tepla za rok 2017 |
0,00
bez DPH |
Zmluva č. 129/04/HES |
|
13.04.2018 |
|
2.5.2018 |
| |
|
| |
|
