Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351840368   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č.901    09.08.2018  15.08.2018 
1351840367   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV  811,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  38/2018  09.08.2018  27.08.2018 
1351840366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  7,20 
bez DPH
    09.08.2018  17.08.2018 
1351840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  819,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  265,63 
vrátane DPH
Zml. o posk. telek. služieb a využití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 7/2018  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telk. služieb a vyutití dát. siete SWAN    9.8.2018  30.08.2018 
1351840360   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  478,25 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    09.08.2018  15.08.2018 
1351840359   MUDr. Michal Semjon
ObZS Ubľa 119, 067 73 Ubľa
37939866  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    09.08.2018  23.08.2018 
1351840358   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.08.2018  15.08.2018 
1351840357   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    07.08.2018  15.08.2018 
1351840356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  365,04 
vrátane DPH
  23/2018  07.08.2018  27.08.2018 
1351840355   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cinorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    07.08.2018  23.08.2018 
1351840354   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3822,36 
vrátane DPH
Zmluva č.4/135/2017    06.08.2018  14.08.2018 
1351840353   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony 7/2018  48,79 
bez DPH
    6.8.2018  10.09.2018 
1351840352   PRAKTIK AP s.r.o., MUDr. Jaroslav Šudík
1. mája 6025/25, 066 01 Humenné
45654086  zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
    01.08.2018  27.08.2018 
1351840351   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.07.2018  06.08.2018 
1351840351   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.07.2018  06.08.2018 
1351840350   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1790,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    31.07.2018  06.08.2018 
1351840350   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1790,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    31.07.2018  06.08.2018 
1351840347   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
365006036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    30.07.2018  23.08.2018 
1351840346   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    30.07.2018  01.08.2018 
1351840345   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    23.07.2018  06.08.2018 
1351840345   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    23.07.2018  06.08.2018 
1351840344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  188,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.07.2018  27.07.2018 
1351840343   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava motora SMV  182,14 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  36/2018  19.07.2018  30.07.2018 
1351840342   Bytové družstov, Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    19.07.2018  27.07.2018 
1351840341   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    19.07.2018  06.08.2018 
1351840341   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    19.07.2018  06.08.2018 
1351840340   Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840340   Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840339   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  16,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    17.07.2018  11.07.2018 
1351840338   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    17.07.2018  11.07.2018 
1351840337   MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840337   MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840336   MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840336   MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
    17.07.2018  06.08.2018 
1351840334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36634424  zľava na poštové sužby  -34,76 
bez DPH
    17.07.2018  26.07.2018 
1351840333   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové sužby  -22,18 
bez DPH
    17.07.2018  26.07.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť