| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
|
1351840255 |
MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
|
|
04.06.2008 |
15.06.2018 |
18.6.2018 |
|
1351840010 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozidlo |
83,58
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840011 |
AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840009 |
PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840007 |
MUDr. BINDAS Pavol
ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 |
zdravotné výkony |
90,61
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840006 |
MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840005 |
MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840004 |
KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840003 |
KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 |
zdravotné výkony |
30,91
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840002 |
MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 |
zdravotné výkony |
13,97
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840001 |
MUDr. Michal Semjon
ObZS Ubľa 119, 067 73 |
37939866 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
|
|
02.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840008 |
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
74,80
bez DPH |
Zmluva č. 462 |
|
02.01.2018 |
10.01.2018 |
11.1.2018 |
|
1351840012 |
Prakticus s.r.o.
Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 |
zdravotné výkony |
76,67
bez DPH |
|
|
03.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840014 |
MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s. r. o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 |
zdravotné výkony |
160,31
bez DPH |
|
|
04.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840015 |
MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s. r. o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
|
|
04.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840016 |
MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
|
|
04.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840013 |
MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
|
|
04.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840019 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U |
5,10
bez DPH |
|
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840018 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
85,51
vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 |
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840017 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
31,01
vrátane DPH |
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404 |
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840020 |
KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
|
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840022 |
VAPO Medical s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
50891731 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
|
|
08.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840021 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivo do SMV |
341,69
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840024 |
MUDr. Anna Barňáková s. r. o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
|
|
09.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840023 |
LUKAM s. r. o., MUDr. Kampová Ľubica
UL. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 |
zdravotné výkony |
76,67
bez DPH |
|
|
09.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840033 |
MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
|
|
10.01.2018 |
30.01.2018 |
8.2.2018 |
|
1351840032 |
Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 |
dodávka tepla |
1501,56
vrátane DPH |
Zmluva č. 901 |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840031 |
Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 |
nájomné za garáž |
66,98
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840030 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
902,02
vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840029 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
1217,64
vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840028 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840027 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
2045,42
vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840026 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telekomunikačné služby |
735,42
vrátane DPH |
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN |
|
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840025 |
Štefan Harvila
Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 |
oprava kanalizačného potrubia |
235,19
vrátane DPH |
|
1/2018 |
10.01.2018 |
15.01.2018 |
15.1.2018 |
|
1351840038 |
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
telekomunikačné služby |
545,29
vrátane DPH |
Zluva o poskytovaní služby HVPS č.372/OI/2017 |
|
11.01.2018 |
14.02.2018 |
8.2.2018 |
|
1351840034 |
Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad
Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 |
trovy exekúcie |
52,80
vrátane DPH |
|
|
11.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840035 |
Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad
Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 |
trovy exekúcie |
46,79
vrátane DPH |
|
|
11.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
|
1351840037 |
CI-servis a.s.
Werferova 1, 0040 11 Košice |
36180459 |
strážna služba |
3917,76
vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 |
|
11.01.2018 |
19.01.2018 |
19.1.2018 |
