Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141840283 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v 03/2018 | 3455,52 vrátane DPH |
1/2008 | 4.4.2018 | 12.04.2018 | 17.5.2018 | |
| 1141840216 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v r.2017 | 901,38 vrátane DPH |
1/2008 | 12.3.2018 | 19.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840194 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 01 a 02/2018 | 8558,68 vrátane DPH |
1/2008 | 2.3.2018 | 09.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840634 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 225,00 bez DPH |
123/114/2018 | 34/2018 | 30.11.2018 | 17.12.2018 | 14.1.2019 |
| 1141840606 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 10/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1141840647 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za spotrebu elektriny r.2017-garáže | 2060,96 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840646 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za 1.polrok 2018 v prenajatých priestoroch | 2155,35 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840645 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2017 v prenajatých priestoroch | 3638,77 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840630 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné, stočné v prenajatých priestoroch | 2530,12 vrátane DPH |
16/2004 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 1141840440 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody v prenajatých priestoroch | 752,32 vrátane DPH |
16/2004 | 7.6.2018 | 19.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1141840350 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za vodné a stočné v prenajatých priestoroch Župná,M.R.Š | 2998,53 vrátane DPH |
16/2004 | 2.5.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840636 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 11/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840571 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 09/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840532 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | dezinfekcia int.priestorov | 6,12 vrátane DPH |
180/114/2018 | 31/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 |
| 1141840533 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby-dezinfekcia interiérových priestorov | 6,12 vrátane DPH |
180/114/2018 | 36/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 |
| 1141840535 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby za 08/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840534 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | nepravidelné služby-odstránenie inváznych druhov rastlín | 301,80 vrátane DPH |
180/114/2018 | 39/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 |
| 1141840505 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby 07/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 1141840511 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | nákup hygienického materiálu | 4,99 vrátane DPH |
180/114/2018 | 14.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 1141840476 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby za mesiac jún 2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840450 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 05/2018 21.5-31.5.2018 | 1126,36 vrátane DPH |
180/114/2018 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1141840659 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 11/2018 | 338,32 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840609 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 10/2018 | 323,80 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 9.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1141840589 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie | 233,86 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840537 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 08/2018 | 234,67 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 14.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840507 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr. energie | 223,57 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 13.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 1141840477 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 06/2018 | 228,29 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840442 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie | 247,38 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 12.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1141840364 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie | 278,09 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 11.5.2018 | 17.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie | 308,02 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 12.4.2018 | 11.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840139 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 01/2018 | 342,11 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 13.2.2018 | 22.02.2018 | 9.4.2018 | |
| 1141840631 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 1141840524 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo-zálohové platby za poskytnuté služby 09/2018 | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 7.9.2018 | 17.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840473 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - platby za poskytnuté služby júl. august 2018 | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840371 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840218 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | nedoplatok za služby v KMDÚ Hurbanovo | 3747,27 vrátane DPH |
208/114/2016 | 13.3.2018 | 21.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840190 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840065 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 23.1.2018 | 01.02.2018 | 6.4.2018 | |
| 1141840632 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 4.12.2018 | 10.12.2019 | 14.1.2019 | |
| 1141840608 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 |