Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141840605 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby 10/2018 | 125,45 vrátane DPH |
23/2014 | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1141840637 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 175,65 vrátane DPH |
61/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840450 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 05/2018 21.5-31.5.2018 | 1126,36 vrátane DPH |
180/114/2018 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1141840571 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 09/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840606 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 10/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1141840636 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 11/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840476 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby za mesiac jún 2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840533 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby-dezinfekcia interiérových priestorov | 6,12 vrátane DPH |
180/114/2018 | 36/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 |
| 1141840388 | COM-MÉDIA spol.s.r.o. Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
36522309 | uverejnenie inzercie | 24,19 bez DPH |
16/2018 | 21.5.2018 | 30.05.2018 | 18.6.2018 | |
| 1141840465 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 122,30 vrátane DPH |
22/2004 | 6.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840594 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 136,74 vrátane DPH |
22/2004 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840347 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné,stočné | 104,69 vrátane DPH |
22/2004 | 26.4.2018 | 15.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840286 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné,stočné | 120,96 vrátane DPH |
22/2004 | 6.4.2018 | 16.04.2018 | 17.5.2018 | |
| 1141840564 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné,stočné,zrážky | 123,65 vrátane DPH |
22/2004 | 4.10.2018 | 12.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840295 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 03/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.4.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| 1141840528 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 08/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 13.9.2018 | 01.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840584 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 09/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840613 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 10/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 12.12.2018 | |
| 1141840656 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 11/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840663 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN na rok 01-12/2019 | 46105,49 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 1141840505 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby 07/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
| 1141840535 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby za 08/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840563 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora na AUS Golf KN123BG | 135,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 43/2018 | 3.10.2018 | 16.10.2018 | 16.11.2018 |
| 1141840538 | Europ-Autosklo Hradná 8, Komárno |
41258673 | výmena čelného skla na AUS Octávia KN666BM | 201,94 vrátane DPH |
46/2018 | 18.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840467 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - platby za poskytnuté služby júl, august 2018 | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840473 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - platby za poskytnuté služby júl. august 2018 | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
| 1141840190 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840524 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo-zálohové platby za poskytnuté služby 09/2018 | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 7.9.2018 | 17.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840189 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 1141840523 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo-zálohové platby za poskytnuté služby 09/2018 | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 7.9.2018 | 17.09.2018 | 12.10.2018 | |
| 1141840065 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 23.1.2018 | 01.02.2018 | 6.4.2018 | |
| 1141840064 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 23.1.2018 | 01.02.2018 | 6.4.2018 | |
| 1141840371 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840372 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1141840572 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
40/2018 | 9.10.2018 | 16.10.2018 | 16.11.2018 | |
| 1141840448 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostných nádob a následná skartácia | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
| 1141840216 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v r.2017 | 901,38 vrátane DPH |
1/2008 | 12.3.2018 | 19.03.2018 | 20.4.2018 | |
| 2018/207495 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.08.2018 do 24.09.2018 | 22127 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/108 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 28.2.2019 |
| 2018/240930 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.10.2018 do 23.11.2018 | 21091,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/172 | 07.12.2018 | 04.02.2019 | 28.2.2019 |
| 2018/160546 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.06.2018 do 25.07.2018 | 20546,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/14/54O/44 | 15.08.2018 | 24.08.2018 | 28.2.2019 |