Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291840377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.08.2018  09.08.2018 
1291840331   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    03.07.2018  10.07.2018 
1291840270   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.06.2018  07.06.2018 
1291840204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    30.04.2018  07.05.2018 
1291840164   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    03.04.2018  06.04.2018 
1291840112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2018  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.03.2018  13.03.2018 
129180063   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1840,81 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    05.02.2018  13.02.2018 
129180074   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1778,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.02.2018  19.02.2018 
1291840574   SWAN , a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 11/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.12.2018  20.12.2018 
1291840517   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 10/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.11.2018  15.11.2018 
1291840465   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 9/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2018  23.10.2018 
1291840430   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 8/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.09.2018  17.09.2018 
1291840390   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 7/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2018  17.08.2018 
1291840345   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 6/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.07.2018  19.07.2018 
1291840293   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 5/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2018  18.06.2018 
1291840238   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 4/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.05.2018  23.05.2018 
1291840183   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 3/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.04.2018  17.04.2018 
1291840129   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 2/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.03.2018  15.03.2018 
129180079   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.02.2018  19.02.2018 
129180019   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.01.2018  17.01.2018 
1291840139   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody 2/2018  1598,62 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2018  15.03.2018 
1291840489   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie spotreby EE Lehára 10/17-10/18  1590,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    24.10.2018  06.11.2018 
129180036   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1502,21 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    18.01.2018  24.01.2018 
1291840266   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 5/2018  1480,88 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    01.06.2018  07.06.2018 
1291840193   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2018  1429,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.04.2018  20.04.2018 
1291840283   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1309,97 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.06.2018  18.06.2018 
1291840599   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1288,86 
vrátane DPH
  Obj. 166684004  20.12.2018  21.12.2018 
1291840506   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1224,14 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.11.2018  15.11.2018 
129180087   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT za 9/2017  1160,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016  Obj.90,91,95/2017, 1,2,4/2018  19.02.2018  01.03.2018 
1291840229   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1149,26 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.05.2018  17.05.2018 
1291840547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.12.2018  11.12.2018 
1291840498   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2018  06.11.2018 
1291840450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2018  05.10.2018 
1291840410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.09.2018  11.09.2018 
1291840375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2018  09.08.2018 
1291840329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.07.2018  10.07.2018 
1291840271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  07.06.2018 
1291840213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  07.05.2018 
1291840162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2018  06.04.2018 
1291840118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 3/2018  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.03.2018  13.03.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť